2018年中共深圳市罗湖区委党校部门预算公开

2018年中共深圳市罗湖区委党校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2018年中共深圳市罗湖区委党校部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分  部门概况

一、主要职能

执行《***党校工作条例》，发挥培训轮训我区党员领导干部的主渠道作用；按照《国家公务员条例》、《深圳市国家公务员管理办法》以及《深圳市国家公务员培训实施细则》，承担全区公务员培训任务；开展电大学历教育以及其他形式的继续教育和培训；围绕区委区政府工作大局，对我区经济社会发展中的热点难点问题进行调查研究，承担相关科研课题和决策咨询任务，为区委区政府的中心工作建言献策。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市罗湖区委党校行政编制数 18 人，实有在编人数 16 人；事业编制数 24 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 18 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2018年主要工作目标

中共深圳市罗湖区委党校2018年主要工作目标包括：

（一）突出党的理论教育、党性教育主业主课，推出系列专题培训。一是持续深化党的十九大精神学习培训，切实当好党的理论的践行者及宣讲者，把学习活动推向深入。二是创新教学管理机制，突显主体班特色。三是强化培训针对性，打造专题重点班，努力将党校培训工作推上新台阶。四是探索定制特色课程“菜单”。探索定制一份以党性教育为主，介绍深圳及罗湖的改革特色经典案例为辅的培训“套餐”，为机关单位及基层提供更科学、有特色的培训服务。

（二）改革科研资政机制，力争决策咨询、调研等方面工作有新突破。

一是组建“资政罗湖”团队。二是进一步完善科研机制，强化课题调研针对性。三是围绕区委全会棚改、旧改、医改及教改等中心工作和省委有关精神，发挥党校智库作用，切实提高调研课题质量。

（三）干部队伍、后勤服务两手抓，全面提升工作水平。

第二部分  部门预算收支总体情况

2018年中共深圳市罗湖区委党校部门预算收入 3,481.82 万元，比2017年增加876.5 万元，增长33.*** %，其中：财政预算拨款 3,481.82 万元、事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元。

2018年中共深圳市罗湖区委党校部门预算支出 3,481.82 万元，比2017年增加876.5 万元，增长33.*** %。其中：人员支出 1,356.77 万元、公用支出 97.2 万元、对个人和家庭的补助支出 106.13 万元、项目支出 1,921.73 万元。

预算收支增加主要原因说明：全区干部知识更新培训经费纳入我校预算。

第三部分  部门预算支出具体情况

中共深圳市罗湖区委党校预算支出 3,481.82 万元，包括人员支出 1,356.77 万元、公用支出 97.2 万元、对个人和家庭的补助支出 106.13 万元、项目支出 1,921.73 万元。

（一）人员支出 1,356.77 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 97.2 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 106.13 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,921.73 万元，具体包括：

一般行政管理事务 1584.93 万元，主要用于党校大楼物业管理、聘用（外包）人员工资福利及教学设备维修维护费。  

社科课题研究 25.00 万元，主要用于科研工作和智库工作经费。

全区干部知识更新培训 281.80 万元，主要用于全区社区党委书记履职能力提升班、入党发展对象培训班、公务员初任培训班、科级干部任职班、党支部书记党建实务轮训班等培训经费。

预算准备金 30.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

第四部分  政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年中共深圳市罗湖区委党校采购项目纳入2018年部门预算实际指标373.75万元，虚拟指标685.23万元。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

    一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2018年“三公”经费财政拨款预算 4.09万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加0 万元。
    1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2018年预算数 0.94 万元，比2017年增加 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，比2017年预算数增加0 万元；公务用车运行维护费2018年预算数 3.15 万元，比2017年预算数增加0 万元。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年中共深圳市罗湖区委党校将区委党校物业管理纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款105.35万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

2018年中共深圳市罗湖区委党校机关运行经费支出97.2万元，比上年94.72万元增加2.48万元，增长2.62%。主要原因是：因在编人员增加，工会经费增加1.16万元，其他交通费增加1.32万元.

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分  名词解释

　　一、“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费

 行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。  

教育支出：反映政府教育事务支出。

附表：

                                                               表.1

                                                                                       收 支 预 算 总 表                                                                                       

                                                     表.2

收 入 预 算 表

                                                      表.3

支 出 预 算 表

                                                      表.4

                                                                                         项 目 支 出 预 算 表

                                                     表.5

基 本 支 出 预 算 表

                                                             表.6

财政拨款收支总体情况表

                                                                表.7

一般公共预算支出情况表

                                                                表.8

                                                                                         政府性基金预算支出情况表

                                                                注：我单位无政府性基金预算支出

                                                                表.9

国有资本经营预算支出情况表

                                                                注：我单位无国有资本经营预算支出

                                                                 表.10

 上级专项转移支付支出预算表

                                                                 注：我单位无上级专项转移支付支出预算支出

                                                                 表.11

政府采购项目支出预算表

                                                                 表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

                                                                表.13

部门预算绩效管理项目情况表

                                                                 表.14