屏山县畜牧水产局2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，现将2015年部门决算编制有关内容说明如下：  

一、部门（单位）情况  

（一）基本情况

1．主要职能:为畜牧业发展提供管理保障，畜牧技术推广，草原改良，畜牧业资源保护，畜牧业执法监督，畜牧业质量监督，畜牧业标准化管理，畜牧业项目管理，畜牧业许可证管理，畜牧兽医器械产品登记，畜牧业兽医器械产品进出口登记，畜禽品种登记。  机构情况:我部门为参照公务员法管理事业单位，内设办公室、县动物卫生监督所、县畜牧站、县动物疫病疾控中心、县饲料饲草站和水产渔政股六个职能站所以及15个乡镇畜牧兽医站。今年增加水产渔政股，经编办由县水务局划过来。  

2．人员情况：共核定编制95名，其中参照公务员法管理编制24名（增加2名），事业编制71名。2015年末实有参公人员22名，事业在职人员60人，退休18人。与2014年底相比较，参公人员增加2名：调入龙绪兰，招考宋晓娟，减少1名：黄大新（死亡）；事业人员增加9名，招考柯玉洁、王宾、刘宏、邱方、任家林、童丹、廖琴、蹇永财、苏云帆、调出1名：宋晓娟；退休减少1人：纪仲实（死亡）。  

（二）当年取得的主要事业成效

全县共出栏生猪28.35万头，同比增长4.8%；出栏肉牛1.47万头，同比增长11.5%；出栏肉羊23.78万只，同比增长17.1%；出栏家禽127.32万羽，同比增长6.1%；出栏肉兔129.765万只，同比增长5.5%；肉类总产量28711吨，同比增长8.3%。产值11.01亿元；农民人均纯收入实现1297元，新增159元（全年目标任务：纯收入增加150元）。  主要事业成效有：（一）生产发展。一是打造了屏山特色产业发展区，全县形成了龙溪-龙华-太平—鸭池—富荣黑山羊养殖基地,清平-屏边-新市-夏溪彝家特色畜禽养殖基地，以屏山-大乘-富荣-新安—新市的肉牛养殖基地，以书楼—锦屏—新安—太平—新市为中心的库区蜜源、金江野生鱼、土鸡养殖基地,以鸭池-大乘-书楼-新安区域中心的肉兔养殖基地。真正实现“村有专业养殖园，镇有综合示范园，全县整体发展”的大格局。二是精准扶贫成效显著。我局会同县级相关部门出台了300万的扶贫资金发展畜牧业，在全县78个重点贫困村遴选了80名贫困户作为致富带头人，每户带动3-5户建卡贫困户通过养殖业实现脱贫增收。同时，还制定了“一产业、一政策”，推行了公司（专合社）+农户”发展模式，实现企业带动式增收。三是加大品牌创建力度，已完成彝家黑猪、屏山黑山羊、屏山土鸡、金江野生鱼的四川省地方标准制（修）订项目申报，完成了彝家黑猪的商标注册申报工作。四是新发展专业合作社  21个，家庭牧场 12个，建成标准化养殖小区（场）42  个。五是加大畜牧投入力度，2015年我县已完成社会畜牧总投入达2.47亿元。六是初步形成了2个库区野生鱼养殖基地，完成水产养殖任务，加强渔政管理，渔业船舶登记，加大烧鱼、电鱼等违法行为的执法力度，基本完成库区网箱拆除，全年未发生渔业船舶安全事故。七是积极推广科技创新，2015年申报市级科技推广项目1项。八是积极开展养殖场污染源治理和节能减排，全面完成治污和减排任务。九是扎实推进现代畜牧水产业提质扩面，全面提升畜禽养殖标准化示范创建活动，完成五尺道生猪养殖场的市级畜禽标准化示范小区（场）创建。（二）动物防疫。高度重大动物疫病防控工作，2015年共调运各类疫苗798万ml/头（羽）份，消毒液18.5吨。全县全年应免牲畜数为715.32万头（只），免疫698.67万头（只），耳标佩戴率100%。棚圈及环境消毒约32200万平方米。常年储备各类应急疫苗20万ml/头（羽）份以上，消毒液2吨以上，我局全年共落实防疫经费36.85万元，全县各乡镇累计投入27.8万元。全县防疫整村推进、建档建卡实现防检统一和溯源追踪，得到市局验收组的高度肯定。截至目前我县未发生一例区域性重大动物疫情，确保了全县“清净无疫”。（三）动物卫生监督。我县有15个乡镇畜牧水产站，一是按照“一站一点”和“便民申报”的原则，在全县15个乡镇和交通要道共建设动物及动物产品报检点16个。全年产地检疫生猪20余万头，牛1万头，羊10万只，禽100余万羽，产地检疫面达到100%。全县目前共有定点屠宰场6个，严格检疫申报制度，凭免疫耳标、检疫合格证明入场，全年屠宰检疫生猪16余万头，牛0.8万头，羊8万只，屠宰检疫率达到100%。全年共开展监督执法300余次，出动执法人员800余人次，出动执法车辆40余次。实现了“两个确保”目标即“确保全县无重大动物疫病发生，确保全县无重大畜产品质量安全事故”。二是加强定点屠宰场的监管。对定点屠宰场实行不定期检查，确保了屠宰场的产地检疫证回收率达100%，督促屠宰企业“瘦肉精”自检，并签订承诺书。三是加强无害化处理监管。为防止病死畜禽及其产品进入屠宰、流通、加工等环节，今年加强了无害化处理力度，即报即出，坚决杜绝病死猪进入屠宰、加工环节。本年度共无害化处理生猪1000余头，监督群众无害化处理病死畜禽500余只。无害化处理严格按照国家相关规定报送，无虚报，漏报现象。（四）水产生产管理。全县2015年水产品总产量为1280吨，苗种投放量155吨，实现渔业经济总产值3860万元。今年我县发展特色水产养殖，增加特色水产养殖基地一处，完成基础设施建设投资87万元；成功申报2015年宜宾市级现代特色水产养殖建设项目，获批特色养殖基地建设一处，争取财政资金20万元。配合申报2015年基层水产技术推广服务体系建设项目，新增水产科技示范养殖基地1个。认真做好渔业科技宣传与技术推广，全年共培训各类水产养殖户及渔民100余人次，发放各类资料500余份，开展违法捕捞专项整治10余次，处理非法捕鱼船只2艘，收缴相关违法渔具50余件。  

二、收支决算总体情况

2015年收入决算总额1458.063万元，其中：2015年一般公共预算财政拨款1425.3628万元，政府性基金预算财政拨款26.76万元，其他收入5.9402万元。  2015年支出决算总额1452.1444万元，其中：医疗卫生与计划生育支出23.4776万元，农林水支出1365.419万元，住房保障支出36.4878万元，其他支出26.76万元。  

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况  

（一）因公出国（境）经费  2015年因公出国（境）费0万元,全年无出国培训经费发生；与2014年持平。

（二）公务接待费  2015年，执行公务和开展业务工作共支出公务接待费2.985151万元，较2014年减少近0.2万元。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动中的业务接待。具体开支内容主要包括：在开展畜牧发展、疫病防控、动检执法、饲料兽药管理、渔政执法等多项工作中发生的公务接待费用。  

（三）公务用车购置及运行维护费  截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，均为越野车。  2015年公务用车购置及运行维护费9.637287万元，主要是用于开展畜牧发展、动检执法、疫病防控、饲料兽药监管、动检执法、渔政执法等工作中发生的车辆运行维护费支出，包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。全年未新购置车辆。公务用车运行维护费较2014年增加3.31万元，原因是今年项目增加，下乡较多。