高坪区供销社2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展。

2.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台。

3.指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营、烟花爆竹和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

4.受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛救灾物资等储备商品的管理。

5.维护供销合作社及其社员的合法权益。

6.行使社有资产的所有权代表和管理者职能，负责监督社有资产保值增值，对所属企业、参控股企业进行监管。

7.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。

8.承办区委、区政府及各部门交办的其他工作。

（二）2016年重点工作任务介绍

1.重大项目建设及服务重大项目建设工作目标：高坪区供销社在阙家水果站打造集水果储藏、电子商务、柑桔交易、物流配送等供销社为农服务的综合体。

2.民生工程任务：区供销社在扶贫解困工程中，新建农村社区综合服务社2个、新建基层供销社2个；在菜篮子工程中，新建农民专业合作社4个、新建电子商务服务点10个。

3.招商引资及项目资金争取工作目标:120万元。

二、部门概况

高坪区供销社是区政府直属的参照公务员法管理的事业单位，位于高坪区鹤鸣西路107号，机关参公编制25名，其中：工勤人员编制2名。领导职数：主任1名、监事会主任1名、副主任1名、工委主任1名，现有人数29人。

三、收支预算总体情况

2016年高坪区供销社收入预算总额为433.09万元，其中：当年财政拨款收入433.09万元，上年结转收入35.95万元，相应安排支出预算469.04万元，其中：人员支出228.35万元，日常公用支出63.47万元，对个人和家庭的补助支出157.22万元，项目支出20万元。

四、财政拨付支出预算安排情况

高坪区供销社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担为农服务工作。其中：  

基本支出，是用于保障区供销社机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障供销合作社为完成特定的行政工作任务经费支出。

高坪区供销社2016年部门预算拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出423.09万元，主要用于高坪区供销社机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出157.22万元，主要用于区供销社机关离退休人员的支出。

（三）医疗卫生支出20.01万元，主要用于：区供销社机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）区供销社支出245.86万元，主要用于本单位人员支出、日常公用支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

（一）因公出国（境）经费

2016年供销合作社因公出国（境）组0次，出国(境)0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费较2015年预算减少60%，主要原因是认真执行中央八项规定，严格按照标准接待。2016年度公务接待费计划用于工作、业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2015年减少50%。供销合作社公务用车1辆，其车辆运行维护费预算2万元，主要用于车辆燃油费及维修维护费等支出。

六、机关运行经费安排情况

高坪区供销社2016年履行一般行政管理职能、维护机关日常运转和开支的机关运行经费，合计449.04万元。

***：部门收支预算表

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• 1 部门收支预算表.xls

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