绵竹市扶贫开发局2020年部门预算编制的说明

           　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.贯彻执行国家扶贫开发工作和大中型水利水电工程移民(以下简称移民)迁建安置、后期扶持工作的方针、政策、法律、法规;拟制并组织实施市级有关具体政策措施。

　　2.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划;组织、协调和指导全市扶贫开发工作;组织和指导行业扶贫、专项扶贫和社会扶贫工作;负责扶贫协作工作;组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

　　3.承担扶贫、移民资金管理职责。拟订全市扶贫开发和移民资金使用和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查、审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

　　4.负责扶贫开发、移民安置、后期扶持的政策研究及信息工作，组织建档立卡贫困户、移民群众生产技能和劳动力转移培训及扶贫移民工作人员培训。

　　5.负责制定全市移民工作年度计划，组织移民后期扶持和监督评估。

　　6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

　　7.按照本部门权责清单履行相关职责。

　　8.承担市脱贫攻坚领导小组办公室的具体工作。

　　9.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）2020年重点工作

　　1.脱贫攻坚工作

　　一是继续做好全年项目推进工作，严格执行项目公示公告制度，加强项目资金监管；加快推进16个扶贫专项年度实施方案，确保按时完成全年目标任务。

　　二是持续为新提出就业需求的贫困群众及时提供岗位信息、介绍务工渠道，帮助发展种养殖业，对于有务工需求但劳动力有限的贫困群众要因户施策提供其能胜任的公益性岗位，尽力帮助贫困户就业增收。

　　三是加强宣传总结讲好脱贫故事，利用扶贫印记，广泛挖掘脱贫先进典型，记录我市扶贫工作亮点。

　　四是推进好挂牌督战工作，全力配合绵竹调查队做好迎接国家脱贫攻坚普查的各项准备工作。

　　2.移民后扶工作

　　一是全力推进移民后扶项目实施。督促各接安镇科学谋划移民后扶项目，加快项目实施进度，严把项目资金监管、项目实施程序、项目验收关。通过项目的实施使移民资金真正用于移民，真正产生效益，使移民真正得到实惠。

　　二是教育引导移民群体，关注困难移民家庭，关心生产生活。引导移民群体提高发展生产能力、改善生活水平。

　　二、部门概况

　　绵竹市扶贫开发局是正科级行政单位，下设综合股、扶贫开发股、移民后扶股三个股室；行政编制7名,其中：局长1名，副局长2名。机构下属事业单位1个，名称及机构设置情况尚未确定；事业编制23人。

　　三、收支预算情况说明

　　2020年绵竹市扶贫开发局收入预算总额为3345.77万元，其中：当年财政拨款收入3345.77万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算3345.77万元，其中：人员支出197.26万元，日常公用支出30.56万元，对个人和家庭的补助支出0.95万元，项目支出3117万元。以上数据包含绵竹市扶贫开发局及下属所有单位在内的汇总预算。与2019年预算2663.65万元相比，预算收、支总计各增加682.12万元，增长25.61﹪。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　绵竹市扶贫开发局2020年财政拨款收支总预算3345.77万元。比2019年财政拨款收支总额预算增加682.12万元，增加的主要原因是上级提前告知扶贫项目专款安排较去年增加693万元及经常性项目资金压缩。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3345.77万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：社会保障和就业支出22.90万元、卫生健康支出6.06万元和住房保障支出20.19万元、农林水支出3296.62万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　绵竹市扶贫开发局2020年一般公共预算当年拨款3345.77万元，比2019年预算数2404.65万元增加941.12万元，增加的主要原因是财政专项扶贫项目资金较上年度预算增加895.81万元以及由于人员调入相应增加的人员经费43.42万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出22.90万元，占0.68﹪；卫生健康支出6.06万元，占0.18﹪；住房保障支出20.19万元，占0.61﹪；农林水支出3296.62万元，占98.53﹪。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险金缴费（项）：2020年预算数为14.91万元，主要用于职工养老保险金缴费支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:2020年预算数为7.46万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0.53万元，主要用于单位职工工伤、失业保险等其他社会保障和就业支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为1.39万元，主要用于本单位在编行政人员医疗保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为4.2万元，主要用于本单位在编事业人员医疗保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为0.47万元，主要用于本单位职工生育保险缴费支出。

　　7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2020年预算数为4万元，主要用于局机关完成全市移民后扶项目相关工作的开支如办公费、接待费、劳务费、资料装订费等。

　　8.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2020年预算数为68.31万元，其中50.31万元主要用于局机关行政人员经费和日常公用经费；18万元主要用于局机关完成全市脱贫攻坚任务的相关开支如办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公务接待费等。

　　9.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：2020年预算数为129.31万元，主要用于局机关事业人员经费和日常公用经费。

　　10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为3095万元，均为2020年度财政专项扶贫项目资金。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为20.19万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　绵竹市扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出228.77万元，其中：

　　人员经费198.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他对家庭和个人补助支出等。

　　公用经费30.56万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、咨询费、手续费、邮电费、其他交通费等。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况

　　2020年三公经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0﹪。

　　（二）公务接待费较2019年预算增长（下降）28.57﹪。主要原因是压缩三公经费支出。

　　2020年公务接待费中预算1.5万元用于2020年国家和省级对我市贫困人口退出验收、脱贫攻坚考核工作、上级检查验收、督查等方面的接待支出；预算1万元用于移民后扶工作的上级考核调研、后扶项目稽察、各县市区交叉检查等方面的接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长0﹪。单位现有公务用车0辆。

　　2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算说明

　　绵竹市扶贫开发局2020年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　绵竹市扶贫开发局2020年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况

　　绵竹市扶贫开发局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计250.77万元。

　　（二）政府采购预算安排情况

　　2020年度，我局政府采购财政拨款预算数2万元，其中：政府采购货物2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于机关日常办公用品入电脑、打印机等的购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，绵竹市扶贫开发局共有车辆0辆。

　　2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年绵竹市扶贫开发局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3345.77万元。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2.政府性基金预算拨款收入：指上级参照政府性基金管理拨入具有特定用途的财政资金。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险金缴费（项）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指本单位单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:指本单位用于工伤、失业保险等其他社会保障和就业支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于本单位在编行政人员医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于本单位在编事业人员医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指用于本单位职工生育保险缴费支出。

　　8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指本单位用于管理移民工作、完成工作任务需要开支的公用支出。

　　9.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：是指本单位保障扶贫行政机构正常运转、完成工作任务需要开支的公用支出。

　　10.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）：是指本单位保障扶贫事业机构正常运转、完成工作任务需要开支的公用支出。

　　11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：是指本单位2020年度财政专项扶贫资金的安排的项目支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指本单用于位职工住房公积金缴费支出。

　　13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.三公经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　***：绵竹市扶贫开发局2020年部门预算公开表

　　绵竹市扶贫开发局

　　2020年5月25日