2019年度绵竹市遵道学校部门决算
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于2022年03月14日发表
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公开时间：2020年11月18日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 ***（无）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我校属于农村九年一贯制学校，主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展中小学学历教育和相关社会服务。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年度认真贯彻预算法，严格执行预算，人员经费落实，公用经费精打细算，保证了学校工作正常运转，有力促进了学校各项工作顺利进行。2019年度我校获得省级校园文明奖，各学科成绩均名列全市前茅，全市教育督导考核我校为一等奖。实施素质教育，促进基础教育发展，加快德阳市名校建设。
二、机构设置
绵竹市遵道学校属于二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入2009.86万元、支出2009.86万元。与2018年相比，收入增加295.41万元，增长17.2﹪、支出增加295.41万元，增长17.2﹪。主要变动原因是调整提高工资标准、增加薪级工资、提高教育教学质量考核奖及退休人员生活补贴。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年度本年收入合计2009.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1834.92万元，占91.3﹪；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.1﹪；其他收入171.94万元，占8.6﹪。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计2009.86万元，其中：基本支出1799.33万元，占89.5﹪；项目支出210.53万元，占10.5﹪。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入1837.92万元、支出1837.92万元。与2018年相比，财政拨款收入增加235.45万元，增长14.7﹪、支出增加235.45万元，增长14.7﹪。主要变动原因是调整提高工资标准、增加薪级工资、提高教育教学质量考核奖及退休人员生活补贴。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1834.92万元，占本年支出合计的91.3﹪。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加237.75万元，增长14.9﹪。主要变动原因是调整提高工资标准、增加薪级工资、提高教育教学质量考核奖及退休人员生活补贴。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1834.92万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1488.31万元，占81.1﹪；社会保障和就业（类）支出207.24万元，占11.3﹪；卫生健康支出53.59万元，占2.9﹪；住房保障支出85.78万元，占4.7﹪。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1834.92万元，完成预算100﹪。其中：
1.教育支出（205）: 支出决算为1488.31万元，完成预算100﹪。其中：普通教育（20502）1348.31万元，小学教育（2050202）778.97万元，初中教育（2050203）234.17万元，其他普通教育支出（2050299）335.17万元；教育费附加安排的支出（20509）140万元，其他教育费附加安排的支出（2050999）140万元。
2.社会保障和就业（208）: 支出决算为207.24万元，完成预算100﹪。其中：行政事业单位离退休（20805）200.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.92万元，机关事业单位职业年金缴费支出57.17万元；其他社会保障和就业支出（20899）7.15万元，其他社会保障和就业支出（2089901）7.15万元。
3.卫生健康支出（210）:支出决算为53.59万元，完成预算100﹪。其中：行政事业单位医疗（21011）53.59万元，事业单位医疗（2101102）50.02万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.57万元。
4.住房保障支出（221）：支出决算为85.78万元，完成预算100﹪。其中：住房改革支出（21002）85.78万元，住房公积金（2210201）85.78万元。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述预算口径为调整预算数。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1627.38万元，其中：
人员经费1467.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费159.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、三公经费财政拨款支出决算情况说明
（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年三公经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算100﹪。
（注：上述预算口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年三公经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.73万元，占100﹪。具体情况如下：
（图7：三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0﹪。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0﹪。
3.公务接待费支出0.73万元，完成预算10﹪。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降20.6﹪。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，其中：
国内公务接待支出0.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：a.接待布拖中学教师来访361元；b.接待万科成都公司落实吴氏助学金525元;c.接待甘洛县校长能力提升班人员822元;d.接待甘洛接对学校教师2368元;e.接待万科成都公司及吴氏助学金考察人员670元;f.接待南京雨花学校来访教师260元;g,接待万科成都公司人员600元;h.接待甘洛对口帮扶学校教师1730元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出3万元（用于教育事业的***公益金支出)。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2019年，绵竹市遵道学校政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元。主要用于办公用品的购置，其中：打印机2台，碎纸机1台，空调1台，电视机9台。授予中小企业合同金额4.58万元，占政府采购支出总额的100﹪，其中：授予小微企业合同金额4.58万元，占政府采购支出总额的100﹪。
（二）预算绩效管理情况。
1.绩效目标管理情况。
2019年遵道学校无纳入绩效目标管理的项目。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
绵竹市遵道学校是二级预算单位，无纳入绩效评价管理的项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。
10.外交（类）（款）（项）：指。
11.公共安全（类）（款）（项）：指。
12.教育（类）（款）（项）：指。
13.科学技术（类）（款）（项）：指。
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。
15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。
16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。
17.节能环保（类）（款）（项）：指。
18.城乡社区（类）（款）（项）：指。
19.农林水（类）（款）（项）：指。
20.交通运输（类）（款）（项）：指。
21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。
22.商业服务业（类）（款）（项）：指。
23.金融（类）（款）（项）：指。
24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。
25.住房保障（类）（款）（项）：指。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 ***
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
