2015年度东营区委统战部部门决算
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类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
?
合计
50.78
50.78
122.66
122.66
?
201
一般公共服务支出
50.77
50.77
121.93
121.93
?
20123
民族事务
0.02
0.02
0.06
0.06
?
2012399
其他民族事务支出
0.02
0.02
0.06
0.06
?
20124
宗教事务
8.00
8.00
?
2012499
其他宗教事务支出
8.00
8.00
?
20134
统战事务
42.75
42.75
121.87
121.87
?
2013401
行政运行
10.52
10.52
77.07
77.07
?
2013499
其他统战事务支出
32.22
32.22
44.80
44.80
?
208
社会保障和就业支出
0.01
0.01
0.73
0.73
?
20825
其他生活救助
0.01
0.01
?
2082501
其他城市生活救助
0.01
0.01
?
20899
其他社会保障和社会就业支出
0.73
0.73
?
2089901
其他社会保障和就业支出
0.73
0.73
?
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
????????????
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ? | |||||||||||
|
|
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| 公开05表 | ? | ||||||
部门: | 东营区委统战部 |
|
| 单位:万元 | ? | |||||||
项 目 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ? | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ? | ||||
项目支出 结转 | 项目支出 结余 | ? | ||||||||||
? |
? |
类
款
项
栏次
7
8
9
10
11
12
13
?
合计
113.12
113.12
60.32
122.66
?
201
一般公共服务支出
112.38
112.38
60.32
121.93
?
20123
民族事务
0.08
0.08
0.06
?
2012399
其他民族事务支出
0.08
0.08
0.06
?
20124
宗教事务
8.00
8.00
?
2012499
其他宗教事务支出
8.00
8.00
?
20134
统战事务
104.30
104.30
60.32
60.32
?
2013401
行政运行
76.21
76.21
11.39
11.39
?
2013499
其他统战事务支出
28.09
28.09
48.93
48.93
?
208
社会保障和就业支出
0.74
0.74
0.73
?
20825
其他生活救助
0.01
0.01
?
2082501
其他城市生活救助
0.01
0.01
?
20899
其他社会保障和社会就业支出
0.73
0.73
?
2089901
其他社会保障和就业支出
0.73
0.73
?
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
?????????????
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
|
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| 公开06表 |
部门: | 东营区委统战部 |
|
| 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 113.12 | 211.57 | 42.07 | ||
301 | 工资福利支出 | 58.44 | 71.05 |
| |
30101 | 基本工资 | 25.34 | 58.44 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 24.20 | 25.34 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.91 | 24.20 |
| |
302 | 商品和服务支出 | 30.90 | 8.91 | 30.90 | |
30201 | 办公费 | 11.35 |
| 11.35 | |
30202 | 印刷费 | 1.35 |
| 1.35 | |
30207 | 邮电费 | 0.30 |
| 0.30 | |
30211 | 差旅费 | 0.31 |
| 0.31 | |
30215 | 会议费 | 0.33 |
| 0.33 | |
30216 | 培训费 | 7.37 |
| 7.37 | |
30217 | 公务接待费 | 0.47 |
| 0.47 | |
30226 | 劳务费 | 3.96 |
| 3.96 | |
30228 | 工会经费 | 0.70 |
| 0.70 | |
30229 | 福利费 | 0.11 |
| 0.11 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.77 |
| 3.77 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.89 |
| 0.89 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.60 | 12.60 |
| |
30305 | 生活补助 | 1.34 | 1.34 |
| |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
| |
30311 | 住房公积金 | 5.55 | 5.55 |
| |
30313 | 购房补贴 | 5.26 | 5.26 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.44 | 0.44 |
| |
304 | 对企事业单位的补贴 | 8.00 |
| 8.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 8.00 |
| 8.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 3.18 |
| 3.18 | |
31002 | 办公设备购置 | 3.18 |
| 3.18 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||
部门: | 东营区委统战部 |
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| 单位:万元 | |||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
15 | 0 | 5 |
| 5 | 10 | 4.24 |
| 3.77 |
| 3.77 | 0.47 | ||||||
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ? | ||||||||||
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| 公开08表 | ? | ||
部门: | 东营区委统战部 |
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| 单位:万元 | ? | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ? | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
? |
? |
? |
栏次
1
2
3
4
5
6
?
合计
?
?
?
?
?
?
?
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
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第三部分
2015年度部门决算情况和重要事项说明
一、收入支出决算总体情况
2015年度收入总计173.44万元,其中:财政拨款收入122.66万元,上年结转和结余50.78万元。支出总计173.44万元,其中:一般公共服务支出112.38万元,统战及相关事务经费支出60.32万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为112.38万元,具体情况如下:
一般公共服务(类)统战事务(款)支出112.38万元,主要用于民族事务、统战事务和社会保障和就业等工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算基本情况说明。
2015年度,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.24万元,比年初预算数减少10.76万元。其中:公务用车运行维护费决算3.77万元,比年初预算数减少1.23万元;公务接待费决算0.47万元,比年初预算数减少9.53万元。
2015年度“三公”经费支出数小于预算数的主要原因是:一是我局采取措施认真贯彻落实中央八项规定精神关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,全年实际支出比预算有所节约;二是进一步严格了车辆管理,运营维护费用显著降低。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1、公务用车购置及运行维护费决算3.77万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度统战部预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费决算0.47万元。公务接待费均按规定开支,主要用于接待各种宗教事务活动。
4、截至 ,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。
5、本年度无政府采购项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。