沈阳市大东区前进街道办事处部门预算（2020年）

目    录

  第一部分    沈阳市大东区前进街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

  第二部分    沈阳市大东区前进街道办事处2020年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 政府经济分类对照表

五、 财政拨款收支总表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金支出表

九、 财政拨款政府经济分类对照表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

  第三部分    沈阳市大东区前进街道办事处2020年部门预算情况说明

  第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区前进街道办事处概况

  一、主要职责

（一）执行上级党和政府的决议、决定和命令，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本地区具体实施方案和办法。 

（二）根据市区的总体规划，结合实际情况，制定经济和社区发展计划，因地制宜地发展街道经济和各种社会服务事业，逐步完善本地区的综合服务体系。

（三）管理好街道的经济、科技、社区服务、社会治安综合治理、计划生育、民政、优抚、群众文化、就业安置和来信来访等各项工作。

（四）加强对社区设置、干部配备、选举等工作的指导，并根据情况对社区辖区范围进行调节。 

（五）协调配合市、区有关部门做好辖区的环境保护、卫生绿化、防汛防台、地块改造等工作。 

（六） 完成市、区政府交办的其他任务。

  二、部门预算单位构成

     沈阳市大东区前进街道办事处

第二部分 沈阳市大东区前进街道办事处部门预算公开表

第三部分 沈阳市大东区前进街道办事处2020年预算情况说明

一、沈阳市大东区前进街道办事处2020年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区前进街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算44,357,578元，包括：财政拨款收入9,527,578万元、政府性基金收入34，830，000元，与上年比较收入增36，198，066元，原因是城乡综合改造、辉山明渠项目增加预算收入。

 支出预算44，357，578元，包括一般公共服务支出5,2***,779元、国防支出25,000元、社会保障和就业支出688,032元、卫生健康支出194,743元、城乡社区支出34,830,000元、农林水支出2,970,300元、住房保障支出384,724元。与上年比较支出增36，198，066元，原因是城乡综合改造、辉山明渠项目增加支出。

 政府经济科目控制数包括机关工资福利支出3,109,415元、机关商品和服务支出39,187,985元、对个人和家庭补助2,060,178元等。

二、沈阳市大东区前进街道办事处2020年一般公共预算情况说明

   沈阳市大东区前进街道办事处2020年一般公共预算收入9，527，578元，比上年增1，368，066元，原因项目增加。一般公共预算支出9,527,578元，比上年增1,368,066元，原因是项目增加。一般公共预算支出包括一般公共服务支出5,2***,779元、国防支出25,000元、社会保障和就业支出688,032元、卫生健康支出194,743元、农林水支出2,970,300元、住房保障支出384,724元。

 政府经济科目控制数包括机关工资福利支出3,109,415元、机关商品和服务支出4,357,985元、对个人和家庭补助2,060,178元等。

三、沈阳市大东区前进街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

 沈阳市大东区前进街道办事处2020年一般公共预算基本支出5，810，278元，其中:

 工资福利支出3，109，415元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

 商品和服务支出1，***0，685元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

 对个人和家庭的补助支出1，060，178元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区前进街道办事处2020年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区前进街道办事处2020年一般公共支出“三公”经费预算数0元，与上年比较减少8140元，公务接待费比上预算数减少8140元，主要原因是减少公务接待。

  五、沈阳市大东区前进街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

    沈阳市大东区前进街道办事处2020年政府性基金安排预算34，830，000元，主要用于城乡社区项目支出。与上年比较增34，830，000元，原因是用于城乡社区项目。

  六、沈阳市大东区前进街道办事处其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

     2020年沈阳市大东区前进街道办事处机关运行经费财政拨款预算4，902，779元，比上年预算增加432，659元。

  （二）政府采购情况

     2020年沈阳市大东区前进街道办事处政府采购预算总额18，449，00元，其中：政府采购货物预算1，283，300元、政府采购服务预算561，600元。

  （三）国有资产占用使用情况

     截止2019年12月31日，沈阳市大东区前进街道办事处没有公务车辆。

  （四）绩效目标情况说明

2020年沈阳市大东区前进街道办事处项目实行绩效目标管理38，547，300元，其中，一般公共预算拨款3，717，300元，达到目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9.一般公共服务（类）2010301（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）2010302（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）20105（款）统计信息事务（项）：反映统计业务方面的支出。

12.一般公共服务（类）2013299（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他组织事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。