康平县规划和国土资源局2019年预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1．主要职能：我单位主要负责城市规划管理工作；负责对全县范围内的土地、矿产资源的开发、利用、保护进行管理；负责测绘管理工作；负责农业资源调查、区划和农业经济动态信息监测。

2．机构人员情况：我单位为行政单位，独立编制机构1个、独立核算机构1个；单位下设七个基层所。不动产登记中心也隶属我单位。编制人数37人，其中：行政编制10人、工勤编制1人、事业编制26人。在职人数29人，其中：行政6人、事业23人；退休人数23人，其中：行政16人、事业7人。不动产登记中心人员编制59人，在职人员47人，退休3人。

二、预算收支增减变化情况

我单位2019年预算支出为732.93万元，比2018年预算减少。主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

三、机关运行经费安排情况：

为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。严格管理支出项目，做到手续齐全，合理合法合规。

四、政府采购安排情况：

目前没有安排政府采购事宜。

五、“三公”经费增减变化原因等情况说明

1.因公出国（境）费0万元，累计0人次。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费，其中我单位无购车计划；

公务用车运行维护费，我局现有车编2台，实有车辆2台， 2019年公务用车维护费由我局公用经费或自筹资金，财政预算公务用车费为0元。

六、预算绩效情况

本单位年度绩效情况良好。预算绩效管理工作将进一步加强和完善。

七、国有资产占用使用情况

2018年末，单位总资产为7263.171676万元。其中固定资产为513.6196万元。固定资产比上年减少，减少原因为固定资产到达使用年限报废。

  八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。