岫岩县党委2020年部门预算公开报告

目  录

第一部分 部门预算公开管理文件 

第二部分 岫岩县党委概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 岫岩县党委2020年部门预算表 

一、2020年部门收支预算总表

二、2020年部门收支预算总表（分单位）

三、2020年部门收入预算总表

四、2020年部门支出预算总表

五、2020年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2020年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2020年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2020年部门财政拨款收支预算总表

九、2020年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2020年部门一般公共预算支出表

十一、2020年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2020年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十四、2020年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十五、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十六、2020年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）

十七、2020年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）

十八、2020年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）

十九、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

二十、2020年部门项目支出预算表

二十一、2020年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2020年部门政府采购支出预算表

二十三、2020年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十五、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 岫岩县党委2020年部门预算情况说明 

第五部分 名词解释 

第一部分  部门预算公开管理文件

　　岫岩县党委预决算信息公开管理办法

第一章  公开原则

    第一条  为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

    第二条  预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

    第三条  公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

　第二章  公开主体和职责 

第四条  部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：  

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；  

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；  

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；  

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。 

第三章  公开内容

    第五条  部门预算信息（***信息除外）公开内容包括：

    （一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

    （二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等。 

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（***信息除外）公开内容包括： 

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。 

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 

（三）部门决算情况说明。主要包括部门决算年度收支情况、财政拨款决算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。 

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章  公开方式

    第七条  预决算信息在岫岩满族自治县人民政府网上进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章  公开程序

    第八条  根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章  附  则

第九条  本办法自印发之日起实行。

第二部分  岫岩县党委概况

 一、主要职责 

（一）负责贯彻落实党的方针、政策和中央、省委、市委重大决策部署。

（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省级领导、省级机关各部门、市级领导、市级机关各部门、外县领导以及重要外宾来岫岩政务活动的组织安排。

（三）负责县委相关会议的会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排和县委对外接待的组织协调工作，承担县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责***、省委、市委决策部署及县委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委、县委领导同志批示的传达督办落实工作。

（五）负责围绕县委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，为县委决策提供信息服务，负责向省委和市委上报信息工作，负责全县党委系统信息工作业务指导和业务建设工作，负责县委的总值班和应急突发情况的信息报送工作。

（六）负责中央、省委、市委文件办理和县委文件制发工作，负责县委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门核心机密文件和信件的接收核对、分发传递、清退销毁等工作，负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。

（七）负责县委重要决策事项合法合规性审查工作，负责县委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（八）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以岫岩满族自治县国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密监督检查，负责拟订地方性保密法规和完善保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，组织协调督促有关部门查处失泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担县委保密委员会日常工作。

（九）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以岫岩满族自治县档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责检查全县地方史志工作和相关政策、法规等执行情况，推进档案馆（史志相关单位）抓好档案、史志等各项工作任务落实。

（十）贯彻落实中央、省委、市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织实施全县密码工作发展规划，拟订密码工作管理规定和办法。

（十一）负责全县密码工作部门和密码使用单位的业务指导，协同各级党委组织（人事）部门管理全县党委系统机要密码干部，指导密码专业教育和密码学术交流，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密有关事件。

（十二）负责县与中央、省、市，县与乡镇区（街道）、县直各单位及省市直单位各类电报的传输、办理、递送管理工作，县党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作。

（十三）负责全县保密电视电话会议系统的规划、建设、应用及日常管理。

（十四）拟订全县重要网络与信息系统中密码保障体系规划，负责全县密码基础设施建设管理和密码通信工作，负责全县党政专用通信系统（红机专网电话）的管理工作，承担全县网络信任体系建设等信息安全保障相关工作。

（十五）负责全县电子政务内网管理及应用工作，负责全县党委系统信息化工作，组织推进全县党政机关电子公文系统安全可靠应用工作及县区政务信息交换系统的管理和应用，协调全县电子文件管理工作。

（十六）负责全县商用密码管理工作，组织推进全县金融和重要领域国产密码应用工作。依法管理全县密码科研、生产、装备（销售）、测试及应用。

（十七）承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会日常工作。

（十八）完成县委交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成 

    纳入岫岩县党委2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共岫岩满族自治县委办公室（本级）

  2.中国共青团岫岩满族自治县委员会

  3.岫岩满族自治县机构编制委员会办公室

第三部分 岫岩县党委部门预算公开表 

2020年岫岩县党委预算公开表（http://www.xiuyan.gov.cn/）

第四部分 岫岩县党委2020年部门预算情况说明 

    一、收支预算情况的总体说明 

    按照综合预算的原则，岫岩县党委及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算583.73万元。

    （一）收入预算583.73万元，包括：

    1.财政拨款收入583.73万元；

    2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

    3.纳入政府性基金预算管理收入0 万元；

    4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

    5.其他收入 0万元。

    （二）支出预算内583.73万元，包括：

    1.基本支出394.13万元；

    2.项目支出189.6万元。

    其中公共安全支出0万元、社会保障和就业支出45.93万元、住房保障支出23.83万元。

    收入预算增减情况。2020年，岫岩县党委及所属单位部门收入预算583.73万元，比上年减少31.49万元，减少5.1%，其中：财政拨款收入583.73万元，同比减少31.49万元，减少5.1%；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比减少的主要原因：一是纳入岫岩县党委2020年部门预算的二级预算单位减少 ；二是厉行勤俭节约，压缩经费。

    支出预算增减情况。2020年，岫岩县党委及所属单位部门预算总支出583.73万元，同比比减少31.49万元，减少5.1%，其中：基本支出减少99.09万元，减少20.1 %；项目支出增加67.6万元，增长55.4%。增加支出的主要原因：按照上级要求需改造保密电视电话会议室，费用增加。

    二、财政拨款收支预算情况说明 

    岫岩县党委及所属单位2020年财政拨款收支总预算 583.73万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入    583.73万元，行政事业性收费 0万元；按功能支出包括：公共安全支出0万元、社会保障和就业支出45.93万元、农林水事务支出0万元、住房保障支出23.83万元；按经济支出包括:工资福利支出277.03万元，商品和服务支出97.02万元，对个人和家庭的补助20.07万元，项目支出189.6万元。

    财政拨款收支预算增减情况。2020年，岫岩县党委及所属单位部门财政拨款收支预算583.73万元，比上年减少31.49 万元，减少5.1%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是纳入岫岩县党委2020年部门预算的二级预算单位减少 ；二是厉行勤俭节约，压缩经费。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    岫岩县党委及所属单位2020年一般公共预算基本支出394.13万元，其中工资福利支出277.03万元，商品和服务支出97.02万元，对个人和家庭补助支出20.07万元。

人员经费277.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

商品和服务支出97.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费等。

    四、“三公”经费预算情况说明 

    2020年“三公”经费预算数23.26万元，其中：公务用车运行费21.5万元、公务接待费1.76万元、国公出国（境）费用0万元。2020年预算数比2019年预算数增加8.19万元，其中主要是公务用车运行费增加7.5万元、公务接待费增加0.59万元。主要原因是公务车增加，费用增加。

五、其他重要事项情况说明 

    （一）机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算为173.02万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （二）政府采购预算安排情况

    2020年政府采购预算50万元，其中：购置设备及制服等50万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2020年政府购买服务预算拨款 万元，其中： 万元。

（四）国有资产占有使用情况

 截止2019年12月，党委及所属单位共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。

 单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

无

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2020年预算中没有纳入预算管理的政府性基金及国有资本经营预算，项目支出没有债务支出，项目支出单项也没有需要绩效考核的项目，因此、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出表、项目支出-债务支出预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”中没有数据。

第五部分 名词解释 

（以下内容各部门根据实际情况说明）

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

文件：
岫岩县党委2020年部门预算公开表