中共广元市委目标绩效管理办公室2023年单位预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(4)

二、部门预算单位构成.................................(5)

三、收支预算情况说明.................................(5)

（一）收入预算情况...................................(5)

（二）支出预算情况...................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(8)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比........(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(8)

十、其他重要事项的情况说明...........................(8)

十一、名词解释.......................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市委目标绩效管理办公室职能简介

中共广元市委目标绩效管理办公室负责市委、市政府重大决策、重要工作部署落实情况督促检查，承担市委、市政府领导批交办事项专项督查或督查调研，统筹规范管理市本级督查检查考核事项；负责省委、省政府下达的绩效目标任务的运行管理；负责县区和市级部门目标绩效管理，开展运行监控，牵头组织考评；负责年度民生实事任务统筹管理，拟订全市民生实事实施方案，开展日常推进督促检查；负责督办市委常委会决定事项、市委主要领导批示件办理工作；负责承办省委督查室、省政府督查室交办事项的督办落实和情况反馈工作；承担市督促检查和目标绩效管理领导小组、市整治形式主义为基层减负专项机制办公室日常工作。

（二）中共广元市委目标绩效管理办公室2023年重点工作

2023年，市委目标绩效办将紧紧围绕市委“1345”发展战略，积极主动开展督查目标工作，努力推动全市上下形成旗帜鲜明讲政治、雷厉风行抓落实工作局面。

1.推动决策部署落地。按照政治督查定位，紧紧围绕*********批示精神、中省领导来广调研督导指示要求、省市重要会议和文件作出的决策部署，认真梳理贯彻落实事项，制定责任分工方案，定期调度落实情况，并实地核实重点事项，推动工作落实见效。

2.优化目标绩效管理。着力优化目标考评体系，按照市委“1345”发展战略和市委、市政府2023年度重点工作，调整县区和市级部门目标考评体系，强化考评结果联动运行，更好发挥目标管理“指挥棒”作用。规范全市目标绩效管理对象,推动目标考评“全覆盖”。着力精简考评指标，按照“考大事、考要事”要求，进一步整合和精简考评指标，切实为基层减负。

3.狠抓工作落实见效。紧盯领导批交办事项抓落实，对市委、市政府主要领导批示督办事项，第一时间启动跟进，深入一线核查、发现问题、提出建议。紧盯阶段性重点工作抓落实，对产业集聚、城市能级提升、民生保障等中心工作既定年度重点事项，系统谋划、分批分层、精准督办、***问效。紧盯群众关心关注问题抓落实，多渠道收集群众意见。紧盯问题梗阻抓落实，对在抓落实中发现的疑难复杂问题紧盯不放，集中力量深挖源头，精准破除“中梗阻”。

4.有序推进牵头工作。统筹开展民生实事实施，牵头制定民生实事方案，细化分解任务，定期开展实地督查，持续加强民生实事成效宣传。统筹推进为基层减负，制定年度任务清单，统筹抓好常规整治和突出问题治理。统筹开展巡视整改工作，坚持常态长效，定期调度中央和省委巡视反馈意见整改工作落实情况。统筹建议提案办理督办工作，对市人大代表建议和市政协提案办理工作进行***督办，推动办理质效提升。

二、部门预算单位构成

中共广元市委目标绩效管理办公室归口广元市委办公室管理，属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市委目标绩效管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市委目标绩效管理办公室2023年收支总预算311.98万元,比2022年收支预算总数减少37.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少9.26万元，主要原因是在编人员减少，人员经费减少。

（一）收入预算情况

中共广元市委目标绩效管理办公室2023年收入预算311.98万元，其中：一般公共预算拨款收入311.98万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共广元市委目标绩效管理办公室2023年支出预算311.98万元，其中：基本支出249.34万元，占79.92%；项目支出62.***万元，占20.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市委目标绩效管理办公室2023年财政拨款收支总预算311.98万元,比2022年财政拨款收支总预算减少37.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少9.26万元，主要原因是在编人员减少，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入311.98万元；支出包括：一般公共服务支出260.51万元、社会保障和就业支出23.84万元、卫生健康支出7.93万元、住房保障支出19.70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市委目标绩效管理办公室2023年一般公共预算当年拨款311.98万元，比2022年预算数减少9.26万元，主要原因是在编人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出260.51万元，占83.5%、社会保障和就业支出23.84万元，占7.***%、卫生健康支出7.93万元，占2.54%、住房保障支出19.70万元，占6.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为197.87万元，主要用于：人员工资奖金、福利支出和日常办公经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为62.***万元，主要用于：乡村振兴工作、目标工作经费（含：督目领导小组办公室、综合评价工作、“互联网＋督查”平台转办工作、督查工作（含：民生、办理工作）、基层减负专项机制办公室工作等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.34万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.50万元，主要用于：实施社会保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.93万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.70万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市委目标绩效管理办公室2023年一般公共预算基本支出249.34万元，其中：人员经费208.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费40.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市委目标绩效管理办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。公务接待费与2022年预算减少0.1万元，原因是进一步贯彻落实******关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神，预算减少接待安排。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

2023年公务用车购置费0万元，2023年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（出境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市委目标绩效管理办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市委目标绩效管理办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中共广元市委目标绩效管理办公室机关运行经费财政拨款预算为40.78万元，比2022年预算减少10.58万元，下降20.6%。主要原因人员减少则相应机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，中共广元市委目标绩效管理办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共广元市委目标绩效管理办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共广元市委目标绩效管理办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年中共广元市委目标绩效管理办公室部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算62.***万元，其中一般公共预算62.***万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展绩效管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：指单位实施社会保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

***：单位预算公开表

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  中共广元市委目标绩效管理办公室2023年部门预算公开报表.xlsx