广元市应急管理科技信息中心2023年预算公开说明

目   录

一、基本职能及主要工作....................(2-4)

（一）单位职能简介...........................(2)

（二）单位2023年重点工作.....................(2)

二、部门预算单位构成.........................(4)

三、收支预算情况说明.......................(4-5)

（一）收入预算情况...........................(4)

（二）支出预算情况...........................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明...........(5-6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.......(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...........(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.......(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明...........(6-7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......(7)

（一）公务接待费与2022年预算相比.............(7)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.......(7)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比.......(7)

八、政府性基金预算支出情况说明...............(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明.............(8)

十、其他重要事项的情况说明...................(8)

十一、名词解释............................(9-10)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市应急管理科技信息中心职能简介

承担市级应急管理、安全生产科技和信息化建设工作；负责应急管理大数据中心管理事务，负责承担应急骨干专网建设、维护和管理工作；指导各县区应急管理科技和信息化建设工作；指导行业企业的安全生产信息化建设工作。

（二）广元市应急管理科技信息中心2023年重点工作

1.分步有序，持续推进应综平台录入工作。

按照《关于推广应用应急管理综合信息平台的通知》（广应急〔2021〕155 号）要求，深入8个县区开展技术指导及专题培训，每季度专题会商推进情况，压实平台每个业务系统的推广应用责任，确保工作责任和措施落到实处。截至目前，企业基础数据778家，企业视频监控900余路，“清单制+双控”管理系统企业197家（其中危化企业184家，烟花爆竹企业5家，工贸企业8家）；救援队伍274支、物资仓库251个、避难场所588个、学校243家。

2.加大数据汇聚，夯实应综平台数据资源基础。

立足“一屏观全域”总体目标，依托应急管理综合信息平台应急指挥功能，统筹、协调、整合、对接市级相关部门信息资源。一是积极申请利用应急管理部业务数据资源接口，完成气象数据与平台融合。二是建立数据共享机制，做好市级相关部门信息系统的对接工作，打通横向互通渠道。现平台接入公安、自然资源、住建、交通、水利、文旅、人防、城管等10余个市级部门的视频监控和业务数据。其中：公安天网5000余路、交通运输3000余路、水利131路、景区景点170路、城市管理31路、移动“看家宝”3000路、地质灾害数据1004个、医院基础数据351家。三是实施重点企业监测管控。升级改造煤矿远程监控系统，接入煤矿瓦斯监测、人员定位、视频监控“三大系统”；将６家省级管控的重点危化企业数据和视频通过电子政务外网接入省级危化平台。

3.全力配合，确保省应急厅信息化项目落地见效。

按照《配合开展部分四川省应急管理信息化建设项目工作的通知》的要求，我中心逐一对照任务分工，配合完成各类工作。一是完成370兆固定基站的位置选点、设备安装、链路连通等工作，支撑救援支队动中通370兆移动基站安装，满足指挥中心与突发现场的语音调度；二是会同科技与信息化科、保障中心，完成应急指挥信息网市县应急部门节点部署工作，现设备已安装于局机房，网络畅通、运行正常；三是完成互联网、指挥信息网“双调度”会议系统的建设。

4.强化通信保障，提升应急通信能力。

为提升我市突发案事件现场通信保障及视频回传能力，按照市领导要求及时开展相关通信设备的配备。一是为提升我市“三断”（断路、断电、断网）情况下通信保障能力，按照市、县级两个层面配备卫星电话、车载终端、数传设备68部，供市县领导及市级涉灾部门使用，并制定了《天通卫星电话使用管理规定》（广应急委办函〔2022〕），汛期每月调度一次，非汛期每两月调度一次。二是建设自主网及图像采集系统一套，可达到多种通信手段融合互通、多种网系综合集成、多种业务综合保障的目的。

5.以练备战，全力保障综合实战应急演练。

为确保我市抗震救灾综合实战应急演练，我中心高度重视，派专人负责技术支持及保障，以广元市协同应急指挥融合系统为依托，整合公安、交通、人防、消防、救援支队等14个部门应急资源，形成了应急指挥调度网络和应急指挥调度协同联动机制，实现了前后指一体化协同，有力地保障了六个科目及前后指音视频的互动传输。

二、部门预算单位构成

广元市应急管理科技信息中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为广元市应急管理科技信息中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，应急管理科技信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。应急管理科技信息中心2023年收支总预算203.34万元，比2022年收支预算总数增加16.94万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加17.68万元，增加9.52%，主要原因是工资福利支出的基础绩效纳入了年初预算。

（一）收入预算情况

广元市应急管理科技信息中心2023年收入预算203.34万元，其中：一般公共预算拨款收入203.34万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市应急管理科技信息中心2023年支出预算203.34万元，其中：基本支出185.61万元，占91.28%；项目支出17.73万元，占8.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市应急管理科技信息中心2023年财政拨款收支总预算203.34万元,比2022年财政拨款收支总预算增加16.94万元，增加9.09%，主要原因是工资福利支出的基础绩效纳入了年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.34万元；支出包括：社会保障和就业支出18.80万元、卫生健康支出6.40万元、住房保障支出16.80万元、灾害防治及应急管理支出161.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市应急管理科技信息中心2023年一般公共预算当年拨款203.34万元，比2022年预算数增加17.68万元，增加9.52%，主要原因是工资福利支出的基础绩效纳入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出18.80万元，占9.25%；卫生健康支出6.40万元，占3.15%；住房保障支出16.80万元，占8.26%；灾害防治及应急管理支出161.34万元，占79.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为143.61万元；主要用于职工工资及五险一金和公用经费。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为17.73万元；主要用于政府购买服务人员工资、科技和信息化工作经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为18.80万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.40万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.80万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市应急管理科技信息中心2023年一般公共预算基本支出185.61万元，其中：人员经费163.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费22.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市应急管理科技信息中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.49万元，其中：公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费1.35万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.31万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，与2022年预算数相比减少0.31万元，减少68.89%，主要原因是压减三公经费，厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少1.65万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，特种行业用车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.35万元，用于1辆特种行业（皮卡车）公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障指导各县区应急管理和信息化建设工作，指导行业企业的安全生产信息化工作，与2022年预算数相比减少1.65万元，减少55%，主要原因是压减三公经费，厉行节约。

2023年安排公务用车购置费0万元，与2022年预算数相比持平，主要原因是2023年未安排公务用车购置。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市应急管理科技信息中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市应急管理科技信息中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市应急管理科技信息中心为市应急管理局下属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，广元市应急管理科技信息中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，广元市应急管理科技信息中心共有车辆1辆，其中，特种车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市应急管理科技信息中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。编制绩效目标的专项项目共计2个，涉及金额17.73万元。（详见副表）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指机关单位开展应急管理科技信息化工作及政府购买服务人员工资的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
 （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：广元市应急管理科技信息中心预算公开表