2018年深圳市光明新区玉律小学部门预算
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于2022年05月08日发表
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。
部门法人签字：王婷
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、2018年主要工作目标
第二部分部门预算收支总体情况
第三部分部门预算支出具体情况
一、深圳市光明新区玉律小学本级
第四部分政府采购预算情况
第五部分“三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
1.因公出国（境）费用。
2.公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。
第六部分部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
第七部分国有资产占用情况说明
一、国有资产占用情况说明
第八部分其他需要说明情况
一、机关运行经费
二、名词解释
第九部分附表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、基本支出预算表
五、项目支出预算表
六、财政拨款收支总体情况表
七、一般公共预算支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、上级专项转移支付支出预算表
十一、2018年政府采购项目支出预算表
十二、“三公”经费财政拨款预算情况表
十三、部门预算绩效管理项目情况表
第一部分 部门概况
一、主要职能
深圳市光明新区玉律小学位于广东省深圳市光明新区玉塘街道玉律社区，创办于1937年的玉律学堂，1949年更名为玉律小学。学校占地面积20443.4平方米，建筑面积7543平方米，现有28个教学班，学生人数1443人。主要职能和任务是完成九年义务教育阶段小学六年的教育。
二、机构编制及交通工具情况
深圳市光明新区玉律小学仅包括深圳市光明新区玉律小学本级，无下属事业单位。深圳市光明新区玉律小学设有人力资源中心、教学研究中心、学生发展中心、体艺信息中心、后勤保障中心、安全办6个处室。我校2017年12月核定总编制人数80人，实有人数68人，其中包含67个正编教师、1名雇员，离休0人，退休4人。
我校未实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆1辆。
三、2018年主要工作目标
深圳市光明新区玉律小学2018年主要工作目标包括：
1.积极推进“新基础教育”实验基地校建设，继续推进学校各方面工作整体转型与变革，创出管理重心再下移、教学工作再突破、学生工作再创新局面。
2.以创建幸福校园、平安校园为抓手，大力推进智慧校园、绿色学校创建工作，进一步提升师生校园生活幸福指数。
3.狠抓师德师风和队伍素质建设，不断提高家庭教育能力水平，形成强大的学校、家庭教育合力，不断提升教育教学质量，办人民满意的教育。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年深圳市光明新区玉律小学部门预算收入4004万元，比2017年增加277万元，增长7%，其中：财政预算拨款4004万元。
2018年深圳市光明新区玉律小学部门预算支出4004万元，比2017年增加277万元，增长7%。其中：人员支出2283万元、公用经费166万元、对个人和家庭的补助支出58万元、项目支出1497万元。
预算收支增加主要原因说明：
1.学生人数1443人，比2017年增加52人，增加4%。
2.2018年在编教师为80人，比2017年增加4人，增加5%。
第三部分 部门预算支出具体情况
一、深圳市光明新区玉律小学本级
深圳市光明新区玉律小学本级预算4004万元，包括人员支出2283万元、公用经费166万元、对个人和家庭的补助支出58万元、项目支出1497万元。
（一）人员支出2283万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。
（二）公用经费166万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出58万元，主要是离退休人员经费、遗属生活困难补助等。
（四）项目支出1497万元，具体包括:
1.日常运行经费72万元，主要用于学生体检费、非教育教学时段管理经费、各类宣传费。
2.后勤保障经费为318万元，主要用于大宗水电费、节能改造项目、后勤社会化服务费、饭堂管理服务项目、校园绿化经费、日常零星维护维修费等后勤保障开支。
3.课本教材经费为71万元，主要用于教材、练习本及教学资料编印开支。
4.教研经费为50万，主要用于教育教学活动、新基础教育活动、教师培训经费等开支。
5.奖教奖学经费为40万元，主要用于奖教教学，按公共事业局备案方案执行。
6.专项教育经费为30万元，主要学校体艺特色创建、活动、教研、课题、校本课题活动等教科研及学生教育开支。
7.临聘教师清退补偿款3万元，主要用于临聘教师合同期满的补偿款。
8.教师节经费为18万元，主要用于教师节节日费发放。
9.计生经费为42万元，主要用于计生奖励、独生子女费开支。
10.行政绩效考核奖经费为253万元，主要用于行政绩效考核奖开支。
11.教育费附加600万元，主要用于新基础教育专项、少先队活动经费、学生社会实践活动、学校体育科技艺术节活动经费、琢玉工作坊特色建设、各类宣传费、合唱特色建设、管乐特色建设、体育足球特色建设、美术特色建设、安全专项经费、新增班级等支出。
第四部分 政府采购预算情况
深圳市光明新区玉律小学政府采购项目纳入2018年部门预算共计300万元，仅包括2018年当年政府采购项目指标300万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
深圳市光明新区玉律小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市光明新区玉律小学本级，无下属事业单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算22万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加5万元。
1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。2018年预算数5万元，比2017年增加5万元。主要用于支付新基础教育专家、教研专家接待等费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数17万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数17万元，与2017年预算数持平，费用产生的主要原因是车辆维护、维修费、燃油费及保险费用。我校未实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆1辆。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
深圳市光明新区玉律小学实施部门预算绩效管理的单位范围为本单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018年深圳市光明新区玉律小学共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 国有资产占用情况说明
一、国有资产占用情况说明。
截至2018年1月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、名词解释
（一）一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。
（二）政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。
（三）国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。
（四）财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。
四、政府性基金预算、国有资本经营预算及上级转移支付为零。
第九部分 附表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、基本支出预算表
五、项目支出预算表
六、财政拨款收支总体情况表
七、一般公共预算支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、上级专项转移支付支出预算表
十一、2018年政府采购项目支出预算表
十二、“三公”经费财政拨款预算情况表
十三、部门预算绩效管理项目情况表
