2015年深圳市光明新区机关后勤服务中心部门预算草案

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　                                                    部门法人签字：陈木松

　　第一部分 深圳市光明新区机关后勤服务中心概况

　　一、主要职能

　　本单位的主要职能是：（1）根据党和国家有关机关行政后勤管理的规定和要求，结合新区的实际，研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施。负责机关事务管理与后勤保障服务工作；（2）负责新区党工委、管委会大型会议和重要公务活动的后勤保障工作以及办公室、会议室的调度和服务；（3）负责新区党工委、管委会公务接待和大型公务活动的接待工作；（4）负责机关公务接待费用、日常办公经费的核销及机关固定资产登记管理；（5）负责机关办公设备用品的购置、发放和管理工作；（6）负责机关公务用车的定编和调配管理以及公务车辆的调度安排；负责公务用车的购置、更新、维修与保养；（7）负责机关办公楼有关物业设施的日常维护及管理工作；（8）负责机关办公楼安全保卫工作；（9）负责机关干部职工食堂的服务工作以及内部接待场所的管理；（10）负责新区公共机构节能工作的计划、组织、实施和监督管理。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区机关后勤服务中心共设7个科室，事业编制27人，编内实有人员16人；雇员编制25人，实有雇员23人；无离退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆27辆，包括定编车辆15辆和非定编车辆12辆。（非定编车辆包含中巴车4辆、的士头1辆、人货车1辆、从外单位购买的小轿车6辆）。

　　三、2015年主要工作目标

　　深圳市光明新区机关后勤服务中心2015年主要工作目标包括：

　　1. 深入学习贯彻十八届三中全会精神，强化改革创新，优化机制、加快运作、提高效率，保持机关高效正常运作，提供更优质的后勤保障与服务。

　　2. 认真落实“八项规定”，规范“三公”事务管理，严格控制“三公”经费开支，降低运作成本，打造节约后勤。

　　3.创新队伍管理方式方法，努力提升队伍综合素质，进一步增强后勤服务保障能力。

　　4.不断探索机关事务管理新举措，完善相关制度体系，继续深化后勤服务社会化改革，加强外包单位监管考核，进一步提升事务管理水平。

　　5.继续做好新区会议接待服务、公务用车保障、机关安全保卫、公共机构节能、食堂就餐服务等工作，集中力量和资源解决新区办公用房不足的难题，创造更好的办公环境和办公秩序。

　　第二部分 深圳市光明新区机关后勤服务中心2015年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2015年深圳市光明新区机关后勤服务中心部门预算收入9,752 万元，比2014年增加905万元，增长10.2%，其中：财政预算拨款9,752万元。收入增加的主要原因：物业管理费、办公场地租金、机关后勤管理经费、新区公共节能经费（新增项目）等项目经费增加。

　　二、支出情况

　　2015年机关后勤服务中心部门预算支出9,752万元，比2014年增加905万元，增长10.2%。按预算项目划分，其中：人员支出1,004 万元、公用支出425万元、对个人和家庭的补助支出60万元、项目支出8,263 万元。支出增加主要原因如下：

　　1. 机关后勤服务中心负责着光明新区管委会机关后勤事务工作，由于新区工作人员不断增加相关的物业管理费、办公场地租金、机关后勤管理经费等费用也相应增加；

　　2.新增了新区公共节能经费支出，用于光明新区的公共节能费用。

　　第三部分 光明新区机关后勤服务中心2015年部门预算收支具体情况

　　深圳市光明新区机关后勤中心部门预算9,752万元，包括人员支出1,004万元、公用支出425万元、对个人和家庭的补助支出60万元、项目支出8,263万元。

　　（一）人员支出1,004万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出425万元，主要包括公用综合定额经费、党建工作经费、车辆运行维护费、个人交通补贴和公共交通专项经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出60万元，主要是住房公积金。

　　（四）项目支出8,263万元，具体包括：

　　1.机关后勤管理事务3,582 万元，主要用于新区的会务接待、新区的大型活动、送温暖、新区综合管理、新区业务协调、机关后勤事务综合管理等业务。

　　2.新区物业管理及维护4,421万元，主要用于新区的水电费、修缮费、干部宿舍费用、办公设备购置及维护、物业管理费、办公场地租金。

　　3.通讯费108万元，主要用于新区的电话费。

　　4.计生经费52万元，主要是计生费用。

　　5.预算机动经费100万元，主要用于为了确保出现意外时,不影响原计划而预留的将来可以灵活处置的费用。

　　第四部分 深圳市光明新区机关后勤中心2015年政府采购预算情况

　　按照政府采购有关要求，2015年光明新区管理委员会机关后勤中心政府采购预算总额共计2,341 万元，其中货物类137万元、服务类2,204万元。

　　第五部分 光明新区机关后勤中心“三公”经费预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市光明新区机关后勤中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括7个科室及光明新区管理委员会。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款预算388万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少847万元。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据新区因公出国计划动态调配使用，因此我中心2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2015年预算数150万元，比2014年减少200万元。主要用于新区管理委员会的对外接待。减少原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市“严控三公”经费支出有关要求，相应压减公务接待。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数238万元，其中：无公务用车购置费。公务用车运行维护费2015年预算数238万元，比2014年预算数减少***7万元。深圳光明新区机关后勤服务中心现有车辆27辆，按照公务用车管理有关规定主要用于公务活动。按照政府有关文件精神落实车辆改革有关要求，本单位公务车辆数减少，由此产生的燃油费、维修费、过路过桥费、保险等预算也相应减少。

　　***：1、深圳市光明新区预算单位经费支出定额标准

　　      2、收支预算总表

　　      3、收入预算表

　　      4、支出预算表

　　      5、基本支出预算表

　　      6、项目支出预算表

　　      7、2015年政府采购项目支出预算表

　　      8、“三公”经费预算财政拨款情况表