珠海市金湾区人民检察院2017年度部门预算
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于2022年04月25日发表
珠海市金湾区人民检察院
2017年度部门预算
目 录
第一部分 2017年珠海市金湾区人民检察院部门预算基本情况说明
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、机构设置及人员情况
四、2017年度部门预算情况说明
五、名词解释
第二部分 2017年度部门预算报表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、2017年政府性基金预算支出情况表
十、2017年部门预算基本支出预算表
十一、2017年部门预算项目支出预算表
第一部分 2017年珠海市金湾区人民检察院部门预算基本情况说明
联系人：罗雪静 联系电话：7799192
一、珠海市金湾区人民检察院部门主要职能
珠海市金湾区人民检察院是国家的法律监督机关,依法独立行使检察权,接受上级检察机关的领导,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督,执行其决议。主要职责包括：
（一）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利的犯罪、以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
（二）依法对刑事案件的侦查、立案实行法律监督，负责审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。
（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
（四）依法对执行机关执行刑罚的活动以及劳动教养机关的活动是否合法实行监督。
（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（六）负责预防职务犯罪的法制宣传，对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策。
（七）对区人民法院已经发生法律效力，但确有错误的判决和裁定，按照审判监督程序依法提出抗诉。
（八）承办其他应由珠海市金湾区人民检察院负责的工作。
二、部门预算单位构成
珠海市金湾区人民检察院设行政单位1个；事业单位1个，其中：财政核拨事业单位1个
纳入珠海市金湾区人民检察院2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 珠海市金湾区人民检察院 | 行政单位 |
2 | 珠海市金湾区人民检察院检务保障中心 | 财政核拨事业单位 |
三、机构设置及人员情况
珠海市金湾区人民检察院设有2个职能机构（反贪污贿赂局、政工科）。12个内设机构（办公室，反贪污贿赂局侦查一科，反贪污贿赂局侦查二科，反贪污贿赂局侦查三科，反渎职侵权局（下设渎侦科）、侦查监督科，公诉科，控告申诉科，民事行政检察科，职务犯罪预防科，案件管理中心，监察室），1个直属机构（司法警察大队），2个派驻机构（红旗检察室，三灶检察室），1个事业单位（检务保障中心）。
珠海市金湾区人民检察院总编制人数85人。在职实有人数74人，其中：行政编制66人，事业编制8人。退休人数10人。
四、2017年部门预算情况说明
（一）、2017年部门预算收入预算说明
2017年部门预算收入为3461.65万元,其中:一般公共预算拨款3461.65万元,占总收入100%，比上年减少9.35万元；财政专户拨款为0万元, 比上年增加0万元;其他资金为0万元, 比上年增加0万元.减少原因主要是落实厉行节约有关规定，减少机关运行经费等费用支出。
（二）、2017年部门预算支出情况说明
2017年预算支出3461.65万元，其中：
基本支出预算2710万元，占总支出78.29%,比上年增加197万元。其中:工资福利支出1823万元;商品和服务支出296万元;对个人和家庭的补助591万元。增长原因主要是编制内实有人数增加及根据国家政策进行工资调整。
项目支出预算751.65万元，占总支出21.71%，比上年减少206.35万元；其中：行政事业类项目751.65万元；基本建设类项目0万元。减少原因主要是办案业务装备购置减少。
（三）、“三公”经费预算情况说明
2017年，预算财政拨款“三公”经费支出合计为122.60万元，比上年增加54.60万元。增加原因主要是公务车辆使用年限到期报废更新。其中：因公出国（境）5万元，占4.08%,比上年增加3万元，增加原因主要是办公办案工作需要。公务用车购置及运行维护支出102.60万元,占83.69%,比上年增加56.60万元,增加原因主要是公务车辆使用年限到期报废更新（其中:公务用车购置费71.25万元，占69.44%,比上年增加71.25万元,增加原因主要是公务车辆使用年限到期报废更新；公务用车运行维护费31.35万元,占30.56%,比上年减少14.65万元,减少主要原因贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费）；公务接待费支出15万元（含工作性用餐，工作性用餐指办公办案外出、考察调研、业务学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中发生的工作性餐费），占12.23%,比上年减少5万元,减少主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
（五）、2017政府采购情况说明
2017年政府采购预算总额423万元，其中：政府采购货物预算191万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算232万元。
（六）、2017年我院没有政府性基金预算支出安排。
五、名词解释
（一）、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分 2017年度部门预算报表
预算01表 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称：珠海市金湾区人民检察院 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 3,461.65 | 一、基本支出 | 2,710.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 751.65 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3,461.65 | 本年支出合计 | 3,461.65 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3,461.65 | 支出总计 | 3,461.65 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
预算02表 | |
收入总体情况表 | |
单位名称：珠海市金湾区人民检察院 | 单位：万元 |
项 目 | 2017年预算 |
一、预算拨款 | 3,461.65 |
一般公共预算拨款 | 3,461.65 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本 年 收 入 合 计 | 3,461.65 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
收 入 总 计 | 3,461.65 |
预算03表 | |
支出总体情况表 | |
单位名称：珠海市金湾区人民检察院 | 单位：万元 |
项 目 | 2017年预算 |
一、基本支出 | 2,710.00 |
工资福利支出 | 1,823.00 |
一般商品和服务支出 | 296.00 |
对个人和家庭的补助 | 591.00 |
其他资本性支出等 | 0.00 |
自有资金 | 0.00 |
二、项目支出 | 751.65 |
行政事业类项目 | 751.65 |
基本建设类项目 | 0.00 |
其他类项目 | 0.00 |
自有资金 | 0.00 |
三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本 年 支 出 合 计 | 3,461.65 |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、结转下年 | 0.00 |
支 出 总 计 | 3,461.65 |
预算04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：珠海市金湾区人民检察院 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、一般公共预算 | 3,461.65 | 一、一般公共预算 | 3,461.65 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 |
| 三、国有资本经营预算 |
|
本年收入合计 | 3,461.65 | 本年支出合计 | 3,461.65 |
预算05表 | |||
2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||
单位名称：珠海市金湾区人民检察院 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 一般公共预算 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 3,461.65 | 2,710.00 | 751.65 |
[204]公共安全支出 | 3,445.65 | 2,694.00 | 751.65 |
[20404]检察 | 3,275.65 | 2,694.00 | 581.65 |
[2040401]行政运行 | 2,694.00 | 2,694.00 | 0.00 |
[2040402]一般行政管理事务 | 195.70 | 0.00 | 195.70 |
[2040499]其他检察支出 | 241.55 | 0.00 | 241.55 |
[20499]其他公共安全支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
[2049901]其他公共安全支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
注：因部分功能科目属***单位，仅公开非***功能科目。 | |||
预算06表 | |
2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） | |
单位名称：珠海市金湾区人民检察院 | 单位：万元 |
项 目 | 2017年预算 |
合 计 | 2,710.00 |
[301]工资福利支出 | 1,823.00 |
[30101]基本工资 | 460.00 |
[30102]津贴补贴 | 990.00 |
[30103]奖金 | 72.00 |
[30104]其他社会保障缴费 | 217.00 |
[30199]其他工资福利支出 | 84.00 |
[302]商品和服务支出 | 296.00 |
[30201]办公费 | 10.00 |
[30205]水费 | 9.00 |
[30206]电费 | 58.00 |
[30209]物业管理费 | 93.00 |
[30212]因公出国（境）费用 | 5.00 |
[30217]公务接待费 | 15.00 |
[30218]专用材料费 | 5.00 |
[30226]劳务费 | 8.00 |
[30228]工会经费 | 19.00 |
[30229]福利费 | 7.40 |
[30239]其他交通费用 | 56.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 10.60 |
[303]对个人和家庭的补助 | 591.00 |
[30302]退休费 | 16.00 |
[30307]医疗费 | 10.00 |
[30309]奖励金 | 37.00 |
[30311]住房公积金 | 217.00 |
[30313]购房补贴 | 30.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 281.00 |
预算07表 | |
2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） | |
单位名称：珠海市金湾区人民检察院 | 单位：万元 |
项 目 | 2017年预算 |
合计 | 751.65 |
302商品和服务支出 | 404.05 |
30201办公费 | 19.00 |
30202印刷费 | 1.90 |
30207邮电费 | 10.45 |
30211差旅费 | 14.25 |
30213维修（护）费 | 76.30 |
30214租赁费 | 16.15 |
30215会议费 | 2.85 |
30216培训费 | 19.00 |
30218专用材料费 | 7.60 |
30224被装购置费 | 28.50 |
30226劳务费 | 85.50 |
30231公务用车运行维护费 | 31.35 |
30239其他交通费用 | 9.50 |
30299其他商品和服务支出 | 81.70 |
310其他资本性支出 | 347.60 |
31002办公设备购置 | 28.75 |
31003专用设备购置 | 23.75 |
31007信息网络及软件购置更新 | 221.00 |
31013公务用车购置 | 71.25 |
31099其他资本性支出 | 2.85 |
预算08表 | |
2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
单位名称：148018珠海市金湾区人民检察院 | 单位：万元 |
项 目 | 2017年预算 |
2017年行政经费 | 2518.00 |
2017年“三公”经费 | 122.60 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 5.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 102.60 |
1.公务用车购置 | 71.25 |
2.公务用车运行维护费 | 31.35 |
（三）公务接待费支出 | 15.00 |
注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |
预算09表 | |||
2017年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称：珠海市金湾区人民检察院 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[204]公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20404]检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2040401]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2040402]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2040404]查办和预防职务犯罪 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2040499]其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20499]其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2049901]其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | |||
预算10表 | |||||||
2017年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称：珠海市金湾区人民检察院 | 金额：万元 | ||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,710.00 | 2,710.00 | 2,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
珠海市金湾区人民检察院 | 2,710.00 | 2,710.00 | 2,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本支出 | 2,710.00 | 2,710.00 | 2,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 1,823.00 | 1,823.00 | 1,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 591.00 | 591.00 | 591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算11表 | ||||||||
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称：珠海市金湾区人民检察院 | 金额：万元 | |||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 |
合计 | 751.65 | 751.65 | 751.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
珠海市金湾区人民检察院 | 751.65 | 751.65 | 751.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
检察业务装备经费 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
检察业务综合保障经费 | 195.70 | 195.70 | 195.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
市县检察院装备及信息化项目经费 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
两房设施、设备与信息化建设及维护经费 | 41.80 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
省以下检察院非税收入—检察装备及信息化项目经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注：因部分功能科目属***单位，仅公开非***功能科目 | ||||||||
