区离休干部管理服务中心2015年度部门预算说明

　　一、企业离休中心基本情况
　　罗湖区企业离休干部管理服务中心（简称离休中心）是区委组织部下属的财政全额拨款事业单位，成立于2005年11月，副处级建制。中心内设机构：办公室和综合服务部。
　　凡市属关、停、破产以及改制为非公有制的企业，及单位不具备离休干部管理条件的，由区委组织部审批签约后，离休干部统一移交到离休中心管理。
　　离休中心的主要职能：负责离休干部政治、生活待遇的落实；组织离休干部开展各项活动；为离休干部提供相关服务。
　　离休中心的老干部经费，由原企业按规定向区财政提交一定的离休干部管理统筹金额，由区财政监管，按季度下拨，离休中心核实使用，实行专款专用，专户核算。
　　2015年在职人数12人，其中在编人员10人，雇员5人，退休人员2人,实有车辆1辆。
　　二、收入预算说明
　　收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：
　　2015年收入预算234.52万元，其中：财政拨款收入234.52万元，无其他收入。
　　三、支出预算说明
　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
　　2015年支出预算234.52万元，其中：财政拨款支出234.52万元。
　　2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出181.89万元，占77.56%，其中：工资福利支出121.90万元，对个人和家庭的补助29.26万元，商品和服务支出30.73万元，项目支出预算52.63万元，占22.44%。
　　四、“三公经费”支出说明
　　2015年“三公经费”财政拨款支出共3.15万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
　　1.公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，比2014年减少7.82万。

　　罗湖区企业离休干部管理服务中心
　　2015年10月30日