罗湖区机关物业2014年度部门决算情况说明

　　深圳市罗湖区机关物业管理办公室2014年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　深圳市罗湖区机关物业管理办公室主要职能是：贯彻执行国有资产管理的法律、法规和政策。负责区属经营性物业的租赁、维修及管理。负责理顺区属物业产权关系，完善物业产权手续。加强区属物业管理，确保物业的安全、完整及收益的最大化。负责处理区属物业的咨询、投诉，并做好协调工作。负责区属物业的安全生产工作。承办区委、区政府及上级部门交办的其他任务

　　（二）人员构成情况

　　深圳市罗湖区机关物业管理办公室共设七个部，事业编制45人，实有在职人数42人，临聘人员1人。离退休人员13人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　完成区政府物业租赁收入预算任务数1.08亿元；积极推进全区政府物业产权集中管理，完成区直经营性物业和街道物业产权移交工作；建成物业管理信息系统并进行试运行，实现对物业资产的动态管理；落实安全检查制度，在每个季度分别开展一次重点或全面的安全检查；加大招商引资力度，为辖区产业转型升级提供平台；加强社区配套和公共服务用房移交工作的力度，为民生建设提供物业支持。

　　二、收入决算说明

　　收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

　　2014年收入决算5856.49万元，其中：财政拨款收入2679.87万元，其他收入3048.39万元（根据区发改2013年立项，2014年3月财政拨款2500.68万元用于购买文华花园裙楼第二层1384.18平方米物业用于社区医疗用房）。

　　三、支出决算说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　　2014年支出决算5855.10万元，其中：财政拨款支出5855.10万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1334.57万元，占22.79%，其中：工资福利支出699.01万元，对个人和家庭的补助194.47万元，商品和服务支出100.59万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算4520.53万元，占77.21%，主要支出项目有其他一般公共服务支出4517.85万元（根据区发改2013年立项，2014年3月财政拨款2500.68万元用于购买文华花园裙楼第二层1384.18平方米物业用于社区医疗用房、缴纳营业税、房产税1234.30万元）、其他行政事业单位离退休支出0.43万元、其他医疗保障支出2.25万元。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2014年“三公经费”财政拨款支出共28.09万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元 2.公务用车购置及运行维护费支出 28.09万元，主要包括：（1）报废0 辆、更新购置 0辆，购置支出 0 万元，平均每辆0  万元；（2）公务车保有量截止至2014年9月共12辆，截止至2014年12月共1辆，全年运行维护费支出28.09万元，平均每辆2.34万元。3.公务接待费支出0万元。