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2020年罗湖区政府采购中心部门预算

Admin - admin 于2022年04月23日发表

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　　2020年罗湖区政府采购中心部门预算

　　第一部分部门概况

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　第三部分部门预算支出具体情况

　　第四部分政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　第六部分部门预算绩效管理情况

　　第七部分其他需要说明情况

　　第八部分名词解释

　　2020年罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）

部门预算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）为罗湖区政府直属正处级事业单位，下设7个部门，分为综合部、采购部、评审管理部、预选服务部、监督部、代购一部和代购二部。主要承担政府集中采购、50万元以上200万元以下小额建设工程招投标、网上商城管理、医疗及教育系统需求及采购的代购业务等工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）事业编制数31人，实有在编人数28人；退休3人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）3人。已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

　　三、2020年主要工作目标

　　罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）2020年主要工作目标包括：

　　一是强化党建引领，提升采购业务水平。继续深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想、坚决贯彻落实******对广东***精神和对深圳重要批示指示精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。坚持开展中心党组会议第一议题学习，认真落实“三会一课”制度。围绕服务政府采购改革发展，引导全体党员立足本职岗位做奉献，提升党组织的凝聚力、战斗力。深入开展党风廉政建设，加强统筹谋划、细化任务分解，狠抓工作落实，切实把廉政建设融入政府采购业务，提升廉政风险防范能力；转变工作作风，严守廉洁采购的生命线，打造一支专业、高效、阳光的采购工作队伍，推动我区政府采购事业健康、科学发展。

　　二是深化“大代购”改革，扩大“采用分离”成效。做好关键节点质量控制，提升使用单位功能需求申报质量，科学、精准拟定招标方案技术参数，从源头上降低采购廉政风险。优化代购运行机制和流程，拓宽教学设备批量集中采购范围，提高资金使用效益；加大医疗设备全流程代购的执行力度，提前介入，加快推进项目实施，优化合同签订、项目验收、款项审批等流程。

　　三是完善工作机制，提升规范化操作水平。按照省市工作部署，稳步推进我区网上中介服务超市工作，高质量完成项目业主入驻；结合实际更新采购需求模板，提高采购文件编制质量；修订政府采购供应商质疑操作指引，不断提高质疑处理质量和效率；强化内部业务监督，加大反馈问题的整改落实力度；加强业务培训和指导，提高采购单位依法采购意识和采购专业化水平；主动服务，对接年度各单位采购计划安排，督促采购单位及时按进度申报采购项目，避免前松后紧的现象。

　　四是加强信息化建设，全面提升采购效能。结合新修订的自行采购管理办法，做好自行采购平台的调整、维护工作；配合市政府采购中心新采购系统建设，进一步优化电子评审流程，探索电子评审智能化；做好招标代理机构线上评审模块的验收、部署等后续工作，确保按期启用；完善“政府采购数据交互管理系统”，配合做好与其他信息系统的对接；运用信息化手段，提升办公场地、评标区域智能化管理水平。

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　2020年罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）部门预算收入14,***2.50万元，比2019年增加12,782.18 万元，增长687.10%，其中：财政预算拨款14,***2.50万元。

　　2020年罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）部门预算支出14,***2.50万元，比2019年增加12,782.18 万元，增长687.10%。其中：人员支出1,092.33万元、公用支出47.60万元、对个人和家庭的补助支出20.10万元、项目支出13,482.48万元。

　　预算收支增加（减少）主要原因说明：

　　1、人员支出较2019年增加224.73万元，增长25.9%。主要原因为人员工资结构变化和2018年末入职人员工资已纳入2020年初预算。

　　2、公用支出较2019年减少37.82万元，减少44.28%。主要原因为机构改革划走4名编制。

　　3、对个人和家庭的补助支出较2019年6.36万元，减少24%。主要原因为退休人员工资机构改革，工资机构发生调整。

　　4、项目支出较2019年增加12651.***万元，增长1522.75%。主要原因为是增加政府投资项目已纳入年初预算。

　　第三部分部门预算支出具体情况

　　罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）预算14,***2.50万元，包括人员支出1,092.33万元、公用支出47.60万元、对个人和家庭的补助支出20.10万元、项目支出13,482.48万元。

　　（一）人员支出1,092.33万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出47.60万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出20.10万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出13,482.48万元，具体包括：

　　政府投资项目13,000.00万元，主要用于2018年区属医疗机构设备购置项目；采购平台管理307.15万元，主要用于政府采购业务、政府采购及网上商城服务外包、政府物料代购、省内外政府采购小额工程研讨等工作；党政事务5.00万元，主要用于基层党建工作；档案管理9.60万元，主要用于购买档案整理服务；法律咨询22.80万元，主要用于聘请法律顾问；其他管理事务0.60万元，主要用于处级以上离退休干部慰问等；扶贫工作31.69万元，主要用于开展陆丰扶贫工作；信息化系统维护69.70万元，主要用于政府采购、小额工程、网上商城及政府物料代购等业务的系统开发及维护；预算准备金35.95万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

　　第四部分政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。据此，2020年罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）采购项目纳入2020年部门预算实际指标0元，一年采购指标0万元。

　 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算6.30万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加2.15万元。
1.因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2020年预算数0.00万元，比2019年减少1.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

根据往年工作的实际支出情况，我单位少有接待费的支出，为提高预算资金使用效率，做到不浪费，厉行节约，故本年不再做预算安排。

⒊公务用车购置和运行维护费。2020年预算数6.30万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数增加0.00万元；公务用车运行维护费2020年预算数6.30万元，比2019年预算数增加3.15万元，主要用于公务用车运行维护日常支出。

公务用车保有量2辆，较2019年增加1辆，主要为经区购车领导小组同意，2019年度我单位新增一部公务用车，本车辆所需经费于2020年纳入部门预算。

　　第六部分部门预算绩效管理情况

　　实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2020年罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

　　第七部分其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况　

截止2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100以上专用设备 0 台（套）。

　　三、其他

　　1.本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　2.2020年罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）政府性基金预算拨款13,000.00万元，主要安排用于2018年区属医疗机构设备购置项目。

　　第八部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、支出功能分类

　　其他组织事务支出:反映组织事务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务和事业运行等以外其他用于***组织部门的事务支出。

　　其他一般公共服务支出:反应除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税务事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、机关事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、港澳台事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、事业运行、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务、其他共产党事务支出、网信事务、市场监督管理事务及国家赔偿费用支出等项目以外的其他一般公共服务支出。其他扶贫支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构等项目以外其他用于扶贫方面的支出。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出:反映预备费中的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出除其他政府性基金安排的支出和其他政府性基金债务收入安排的支出项目以外的支出。

　　附表：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.项目支出绩效目标表

　　表.1

　　 收支预算总表

单位名称：罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）			单位：万元
收入		支出
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	14,***2.50	一般公共服务支出	1,277.63
一般公共预算拨款	1,***2.50	组织事务	0.60
一般性经费拨款	1,***2.50	其他组织事务支出	0.60
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	1,277.04
政府投资项目拨款		其他一般公共服务支出	1,277.04
政府性基金预算拨款	13,000.00	社会保障和就业支出	114.51
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	114.51
二、事业收入		事业单位离退休	20.10
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	31.47
		卫生健康支出	26.44
		行政事业单位医疗	26.44
		事业单位医疗	26.44
		农林水支出	31.69
		扶贫	31.69
		其他扶贫支出	31.69
		住房保障支出	192.23
		住房改革支出	192.23
		住房公积金	108.68
		购房补贴	83.55
		其他支出	13,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00
本年收入合计	14,***2.50	本年支出合计	14,***2.50
上级补助收入		对附属单位补助支出
附属单位上缴收入		上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结余、结转
收入总计	14,***2.50	支出总计	14,***2.50

　表.2

　　 收入预算表

单位名称：罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）

单位：万元

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）

14,***2.50

1,***2.50

13,000.00

表.3

　　 支出预算表

单位名称：罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）						单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				2020政府采购项目	2020面向中小企业政府采购项目	2020面向小型、微型企业政府采购项目
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	14,***2.50	1,160.02	13,482.48

表.4

　　基本支出预算表

单位名称：罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）											单位：万元
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	1,160.02	1,160.02	1,160.02	1,160.02
工资福利支出	1,092.33	1,092.33	1,092.33	1,092.33
基本工资	112.47	112.47	112.47	112.47
津贴补贴	572.50	572.50	572.50	572.50
奖金	9.37	9.37	9.37	9.37
绩效工资	127.69	127.69	127.69	127.69
机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	62.94	62.94	62.94
职业年金缴费	31.47	31.47	31.47	31.47
职工基本医疗保险缴费	24.39	24.39	24.39	24.39
其他社会保障缴费	2.05	2.05	2.05	2.05
住房公积金	108.68	108.68	108.68	108.68
其他工资福利支出	40.76	40.76	40.76	40.76
商品和服务支出	47.60	47.60	47.60	47.60
办公费	15.10	15.10	15.10	15.10
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00
咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00
维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00
培训费	3.00	3.00	3.00	3.00
劳务费	1.59	1.59	1.59	1.59
委托业务费	4.00	4.00	4.00	4.00
工会经费	8.93	8.93	8.93	8.93
福利费	1.68	1.68	1.68	1.68
公务用车运行维护费	6.30	6.30	6.30	6.30
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00
对个人和家庭的补助	20.10	20.10	20.10	20.10
退休费	20.10	20.10	20.10	20.10

表.5

　　项目支出预算表

单位名称：罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）											单位：万元
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	13,482.48	13,482.48	482.48	482.48			13,000.00
一般性项目	482.48	482.48	482.48	482.48
采购平台管理	307.15	307.15	307.15	307.15
党政事务	5.00	5.00	5.00	5.00
档案管理	9.60	9.60	9.60	9.60
法律咨询	22.80	22.80	22.80	22.80
其他管理事务	0.60	0.60	0.60	0.60
扶贫工作	31.69	31.69	31.69	31.69
信息化系统维护	69.70	69.70	69.70	69.70
预算准备金	35.95	35.95	35.95	35.95
政府投资项目	13,000.00	13,000.00					13,000.00
政府投资项目	13,000.00	13,000.00					13,000.00

　表.6

　　财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）			单位：万元
收入		支出
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,***2.50	一般公共服务支出	1,277.63
一般性经费拨款	1,***2.50	组织事务	0.60
财政专项资金拨款		其他组织事务支出	0.60
政府投资项目拨款		其他一般公共服务支出	1,277.04
二、政府性基金预算拨款	13,000.00	其他一般公共服务支出	1,277.04
三、财政专户拨款		社会保障和就业支出	114.51
		行政事业单位养老支出	114.51
		事业单位离退休	20.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.47
		卫生健康支出	26.44
		行政事业单位医疗	26.44
		事业单位医疗	26.44
		农林水支出	31.69
		扶贫	31.69
		其他扶贫支出	31.69
		住房保障支出	192.23
		住房改革支出	192.23
		住房公积金	108.68
		购房补贴	83.55
		其他支出	13,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00
本年收入合计	14,***2.50	本年支出合计	14,***2.50
上年结余、结转		结转下年
收入总计	14,***2.50	支出总计	14,***2.50

表.7

　　一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）			1,***2.50	1,160.02	482.48
	201	一般公共服务支出	1,277.63	826.84	450.79
	20132	组织事务	0.60		0.60
	2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60
	20199	其他一般公共服务支出	1,277.04	826.84	450.20
	2019999	其他一般公共服务支出	1,277.04	826.84	450.20
	208	社会保障和就业支出	114.51	114.51
	20805	行政事业单位养老支出	114.51	114.51
	2080502	事业单位离退休	20.10	20.10
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47
	210	卫生健康支出	26.44	26.44
	21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44
	2101102	事业单位医疗	26.44	26.44
	213	农林水支出	31.69		31.69
	21305	扶贫	31.69		31.69
	2130599	其他扶贫支出	31.69		31.69
	221	住房保障支出	192.23	192.23
	22102	住房改革支出	192.23	192.23
	2210201	住房公积金	108.68	108.68
	2210203	购房补贴	83.55	83.55

表.8

　　政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）			13,000.00		13,000.00
	229	其他支出	13,000.00		13,000.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00

表.9

　　国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）			0	0	0

　表.10

　　上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）			单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）				0

表.11

　　政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）					单位：万元
采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	一年采购指标	需求时间	备注
			0	0

表.12

　　“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）					单位：万元
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	2019	4.15		1.00	3.15		3.15
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	2020	6.30			6.30		6.30

表.13

　　部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）					单位：万元
实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
实施单位	项目名称	合计	一般公共预算拨款	其他资金	预算执行时间
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	政府物料代购业务经费	34.00	34.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	离退休老干部活动经费	0.60	0.60		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	省内外政府采购小额工程研讨经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	档案管理费	9.60	9.60		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	政府采购业务经费	100.00	100.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	法律咨询费	22.80	22.80		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	预算准备金	35.95	35.95		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	政府采购及网上商城业务服务外包经费	168.15	168.15		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	系统优化维护及信息化建设经费	32.08	32.08		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	基层党组织党建工作经费	5.00	5.00		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	网上商城二期系统运行维护及第三方检测业务经费	37.62	37.62		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	陆丰扶贫工作经费	31.69	31.69		2020.01.01-2020.12.31
罗湖区政府采购中心（政府物料供应中心、建设工程招投标中心）	2018年区属医疗机构设备购置项目	13,000.00		13,000.00	2020.01.01-2020.12.31

表14.

部门整体支出绩效目标申报表
(2020年度)
部门（单位）名称	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）	负责人		黄吉南
填报人	杨小艳	联系方式		82230866
部门总体资金情况（万元）	资金总额：	14***2.50
	基本支出:	1160.02
	项目支出：	13482.48
	其他:	0.00
部门（单位）职能概述	主要承办全区集中政府采购招标及相应的投诉质疑、政府采购网系统和网上商城系统维护、医疗及教育设备代购等业务。
部门（单位）总体绩效目标	一、年度政府集中采购招标项目数≥120个，项目平均工作实效≤35天/个；二、年度硬件设备维（修）护≥80件；系统软件升级更新优化≥1次；三、年度外出业务考察调研≥2次；四、年度党课活动次数≥6次；五、代购业务项目论证≥30次。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	(产出指标一)	数量指标	政府集中采购招标项目数≥120个
		质量指标	招标采购质量完成率有所提高
	(产出指标二)	数量指标	硬件设备维（修）护≥80件；系统软件升级更新优化≥1次；
		质量指标	系统正常运行率≥90%
	(产出指标三)	数量指标	年度党课活动次数≥6次
		质量指标	活动组织完成质量≥80%
	效益指标	满意度指标	采购单位满意度≥80%
其他说明的问题	无。

表15-1

项目支出绩效目标表
2020年度
项目名称	2018年区属医疗机构设备购置项目	项目单位	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）
资金总额（万元）	13,000.00	其中：财政拨款	13,000.00	其他资金	0.00
项目联系人	黄卓	联系电话	82239956
项目绩效目标	完成2018年区属医疗机构设备购置项目代购及资金支付工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	200个采购项目，预计资金支付13000万元。（测量明细详见***1：2018 年区属医疗设备购置项目表）
	产出指标	数量指标	医疗设备代购项目数量		200个
			资金支付金额		13000万元
		质量指标	项目完成及时率		≥90%
			资金支付及时率		≥90%
		工作时效	1、2020年9月30日前完成年度采购任务。 2、12月31日累计前完成年度投资计划资金支付13000万元。
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标

		生态效益指标

		可持续影响

		服务对象满意度指标	采购单位满意度		≥75%
			供应商满意度		≥75%

表15-2

项目支出绩效目标表
2020年度
项目名称	政府采购及网上商城业务服务外包经费	项目单位	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）
资金总额（万元）	168.15	其中：财政拨款	168.15	其他资金	0.00
项目联系人	陈芳	联系电话	82238086
项目绩效目标	保证单位服务外包人员的稳定性，争取外包服务人员流动低于15%，以确保单位业务工作正常运转.
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	（实发工资6500元/人/月+五险一金
	产出指标	数量指标	服务外包人数		≥13人
		质量指标	服务外包人员招聘成功率		≥80%
		工作时效	每月15日前凭乙方提供的有效票据完成上月服务外包人员工资及服务费的转账支付工作。
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标

		生态效益指标

		可持续影响

		服务对象满意度指标	服务外包人员对工资发放时限满意度		≥80%

表15-3

项目支出绩效目标表
2020年度
项目名称	政府采购业务经费	项目单位	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）
资金总额（万元）	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目联系人	陈思成	联系电话	82209226
项目绩效目标	2020年政府采购质量有所提升。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、项目专家评审费56万元； 2、一般项目误餐费10.8万元； 3、重大项目误餐费+评审费12万元； 4、其他政府采购业务费21.2万元；四项合计100万元。
	产出指标	数量指标	完成政府采购招标数		≥120个
		质量指标	招标采购质量完成率		≥70%
		工作时效	项目完成招标实效：≤35天/个
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标

		生态效益指标

		可持续影响

		服务对象满意度指标	采购单位服务对象满意度		≥80%

表15-4

项目支出绩效目标表
2020年度
项目名称	网上商城二期系统运行维护及第三方检测业务经费	项目单位	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）
资金总额（万元）	37.62	其中：财政拨款	37.62	其他资金	0.00
项目联系人	辜泽豪	联系电话	82230808
项目绩效目标	1.完成罗湖区政府采购网上商城系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高工作效率，提高罗湖区政府采购社会影响力、认知度。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	2019年网上商城价格监测项目待付余款3.87万元+2020年网上商城升级优化费用14.5万元+2020-2021年网上商城价格监测费用19.25万元=37.62万元
	产出指标	数量指标	网上商城系统功能升级		≥1次/年
			网上商城价格监测服务		=1次/月
		质量指标	网上商城系统正常运行率		≥90%
		工作时效	1、网上商城系统故障修复响应时间≤10分钟； 2、网上商城系统运行维护响应时间≤10分钟。
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标
			网上商城公共主页点击率		≥20次/天
		生态效益指标

		可持续影响	网上商城系统正常使用年限		≥2年

		服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥80%

表15-5

项目支出绩效目标表
2020年度
项目名称	预算准备金	项目单位	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）
资金总额（万元）	35.95	其中：财政拨款	35.95	其他资金	0.00
项目联系人	杨小艳	联系电话	82230866
项目绩效目标	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	应付突发事件，应急工作，预备35.95万元/年准备金。
	产出指标	数量指标	资金到位率		100%
		质量指标	资金支出合规率		100%
		工作时效	全年按照规定，严格用款。
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	保障单位工作正常开展		有效保障

		生态效益指标

		可持续影响

		服务对象满意度指标

表15-6

项目支出绩效目标表
2020年度
项目名称	政府物料代购业务经费	项目单位	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）
资金总额（万元）	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00
项目联系人	余莉莉（医疗）、李志鹏（教育）	联系电话	82239959/82239965
项目绩效目标	一、教育类代购目标：完成区属公办学校货物类项目技术服务工作、组织参加教育装备展。二、医疗类代购目标：完成集中采购限额以上医疗设备项目论证、组织参加医疗设备类学术年会及展会、完成医疗设备采购工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	代购一部业务（技术服务费和外出考察费）10万元+代购二部业务（论证费、评审费及外出考察费）24万元=34万元
	产出指标	数量指标	区属公办学校货物类项目技术服务工作		≥1个
			组织参加教育装备展		≥2次
			集中采购限额以上医疗设备项目论证		≥30项
			组织参加医疗设备类学术年会及展会		≥3次
			医疗设备采购项目		≥150个
		质量指标	区属公办学校货物类项目技术服务工作完成率		≥100%
			组织参加教育装备展完成率		≥100%
			集中采购限额以上医疗设备项目论证完成率		≥75%
			组织参加医疗设备类学术年会及展会完成率		≥75%
			医疗设备采购项目完成率		≥75%
		工作时效	一、教育类代购工作实效： 1、区属公办学校货物类项目技术服务工作：上半年完成30% ；下半年完成70%。 2、组织参加教育装备展：上半年组织1次；下半年组织1次。二、医疗类代购工作实效： 1、集中采购限额以上医疗设备项目论证：上半年完成10个；下半年完成20个。 2、组织参加医疗设备类学术年会及展会：上半年组织1次；下半年组织2次。 3、医疗设备采购项目：上半年完成60个项目；下半年完成90个项目。
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标

		生态效益指标

		可持续影响

		服务对象满意度指标	教育类代购服务对象满意度		≥75%
			医疗类代购服务对象满意度		≥75%

表15-7

项目支出绩效目标表
2020年度
项目名称	系统优化维护及信息化建设经费	项目单位	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）
资金总额（万元）	32.08	其中：财政拨款	32.08	其他资金	0.00
项目联系人	习丹	联系电话	82223347
项目绩效目标	目标一：完成采购系统需求变更，中心软、硬件采购等。目标二：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。目标三：提高工作效率。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	网上政府采购驻场技术服务128000元+统一采购平台维护费130900元+桌面云平台系统23750元+维保合同28000+其它软、硬件设备的购置10100元=320750元
	产出指标	数量指标	硬件维护数量（电脑）		≥78台
			桌面云服务器		≥2台
			瘦终端		≥31台
			硬件维护数量（碎纸机）		≥10台
			硬件维护数量（打印机）		≥20台
			硬件维护数量（复印机）		≥3台
			软件维护数量		≥78套
			驻点服务人数		1人
		质量指标	采购系统正常运行率		≥90%
		工作时效	采购系统故障修复响应时间：≤1.5小时采购系统运行维护响应时间：≤5分钟
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	采购网主页点击率		≥2000次/天

		生态效益指标

		可持续影响	采购系统正常使用年限		≥1年

		服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥80%

表15-8

项目支出绩效目标表
2020年度
项目名称	陆丰扶贫工作经费	项目单位	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）
资金总额（万元）	31.69	其中：财政拨款	31.69	其他资金	0.00
项目联系人	李振宇	联系电话	136****5468
项目绩效目标	根据相关政策要求，扶贫驻点人员围绕“两不愁三保障”，全力做好扶贫工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	补助130元人/天365天2人+过桥过路及油费3000元/月/人12个月2人+驻村工作经费15万元/年*1年=316900元
	产出指标	数量指标	贫困户“八有”目标实现		≥110户
			围绕“八有”目标，走访研究苦难户问题		≥110户
			有劳动力的相对贫困户年人均可支配收入达到当年全省农村居民人均可支配收入的45%		≥100户
			符合条件的无劳动力贫困户全部纳入政策性保障兜底		≥15户
		质量指标	贫困户稳定实现“两不愁三保障”		≥80%
			按期完成上级脱贫攻坚目标		≥80%
		工作时效	全年扶贫驻村干部工作。2020年12月前预脱贫133户。
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标

		生态效益指标

		可持续影响

		服务对象满意度指标	深田湖村贫困户对扶贫工作的满意程度		≥80%
			深田湖村村两委对扶贫工作的满意程度		≥80%

表15-9

项目支出绩效目标表
2020年度
项目名称	法律咨询费	项目单位	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）
资金总额（万元）	22.80	其中：财政拨款	22.80	其他资金	0.00
项目联系人	温翠玲	联系电话	82200198
项目绩效目标	目标一：就供应商提出的质疑、投诉问题进行法律分析，并提出法律意见。目标二：协助审查各类合同、制订合同范本。目标三：就中心管理中的重大决策的可行性、风险预测提出法律意见，降低决策风险。目标四：为中心其他涉法事务提供咨询及服务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	228000*1年=228000元
	产出指标	数量指标	质疑答复数量		≥5个
			投诉答复数量		≥1个
			举办政府采购法规培训		≥1次
		质量指标	合同合法性审查质量		≥85%
		工作时效	定期安排人员到中心办公：≤200天
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标

		生态效益指标

		可持续影响

		服务对象满意度指标	各部门合同审核满意度		≥85%

表15-10

项目支出绩效目标表
2020年度
项目名称	档案管理费	项目单位	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）
资金总额（万元）	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金	0.00
项目联系人	杨小艳	联系电话	82230866
项目绩效目标	完成上一年度档案归档，保证政府采购业务档案的完整。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	档案技术服务费9.6万元/年*1年=9.6万元
	产出指标	数量指标	档案归档份数		≥350份
		质量指标	档案归档质量		≥80%
		工作时效	2020年底完成2019年度档案归档。
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标

		生态效益指标

		可持续影响	政府采购业务档案保管完整性和持续性		≥80%

		服务对象满意度指标

表15-11

项目支出绩效目标表
2020年度
项目名称	省内外政府采购小额工程研讨经费	项目单位	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）
资金总额（万元）	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目联系人	吴志超	联系电话	82239622
项目绩效目标	通过外出考察调研及培训，提高从业人员的政府采购业务能力。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	外出考察调研及培训2.5万元/次*2次/年=5万元
	产出指标	数量指标	外出考察调研及培训次数		≥2次
		质量指标	调研考察或培训质量		≥80%
		工作时效	上半年完成次数≥1次；下半年完成次数≥1次
	效益指标	经济效益指标
		可持续影响	从业人员业务能力提升度		逐渐提升
		服务对象满意度指标	外出调研考察或培训人员对所选课题的满意度		≥80%

表15-12

项目支出绩效目标表
2020年度
项目名称	基层党组织党建工作经费	项目单位	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）
资金总额（万元）	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目联系人	翟广君	联系电话	82239950
项目绩效目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	主题党课活动经费0.5万元/次*8次/年+党课资料1万元=5万元
	产出指标	数量指标	党课活动次数		≥6次
		质量指标	活动组织完成质量		≥80%
		工作时效	上半年完成活动次数≥3次；下半年完成活动次数≥3次
	效益指标	经济效益指标
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%

表15-13

项目支出绩效目标表
2020年度
项目名称	离退休老干部活动经费	项目单位	罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）
资金总额（万元）	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	0.00
项目联系人	杨小艳	联系电话	82230866
项目绩效目标	按政策要去做好处级以上领导慰问工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	春节工作经费4000元+中秋工作经费1000元+订报工作经费960元=5960元。
	产出指标	数量指标	慰问次数		≥2次以上
		质量指标	慰问完成质量		≥80%
		工作时效	年度内完成
	效益指标	经济效益指标
		服务对象满意度指标	被慰问人员满意度		≥80%

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2023-10-01 22:27:03重新编辑

2020年罗湖区政府采购中心部门预算

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