从化市科技和信息化局2015年部门预算

从化市科技和信息化局2015年部门预算

目    录

第一部分  从化市科技和信息化局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

第三部分  2015年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

第一部分  从化市科技和信息化局概况

一、从化市科技和信息化局主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关科技、信息化发展和无线电管理以及知识产权和地震的方针政策和法律法规，会同市有关部门提出科技和信息化发展重大布局、优先领域政策性建议，编制和实施全市中长期科技和信息化发展规划和年度计划。

　　(二)负责本部门预算中的科技经费、信息化专项经费等预决算及经费使用的监督管理。会同有关部门研究提出多渠道增加科技和信息化投入及优化资源配置的政策和措施建议。

　　(三)指导全市高新技术产业的发展。指导和协调高新技术产业开发区及科技企业孵化器等各类科技、信息化示范基地的建设，组织指导重大科技成果应用示范和转化工作;推进高新技术企业、民营科技企业自主创新产品的申报认定。

　　(四)推进产学研合作，促进科技型中小企业的发展。负责拟定并组织实施各类科技计划项目，并编制计划项目指南。

　　(五)负责本市科技成果的登记、奖励、保密和交流工作，指导、协调各部门推广应用。

　　(六)推进科技和信息化服务业的发展。负责技术市场管理、对外合作交流、信息服务市场、科技咨询、科技与信息中介组织的指导和监督管理; 归口协调管理全市科普和科技信息工作，负责科技宣传工作;管理直属单位和指导有关的学会、协会、研究会等社团组织工作;指导市属自然科学科技开发机构业务工作。

　　(七)统筹推进全市信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用和安全防范;负责通信业发展的指导、协调和执法工作，推进全市运营商通信网、互联网和广播电视网“三网融合”，促进网络互通，资源共享。

　　(八)负责全市党政机关信息化建设的规划、管理、监督、协调和推进工作;指导和管理本市各级党政部门的信息化机构、人才队伍的建设和日常业务工作;组织和管理全市各级领导干部的信息化知识培训工作。

　　(九)负责组织推进全市信息化工程项目建设，综合协调各项涉及全市跨部门、跨行业的信息化工程项目的建设;负责全市信息化建设项目的立项审核、建设监督、资金管理、验收评审及绩效评估。

　　(十)负责全市党政部门电子政务信息网络和计算机国际互联网的管理和监管;负责市属各党政部门互联网网站的域名审批和安全管理工作;负责管理和指导全市计算机网络安全防范工作。

　　(十一)负责配置和管理无线电频谱资源，承办无线电相关业务事项，负责组织本市辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，协同上级组织实施无线电管制。做好重大事项的无线电安全保障工作。负责组织本市有关无线电管理业务的技术培训工作。

　　(十二)负责知识产权宣传和培训，指导、协调本地区专利工作的发展。负责专利执法工作，协助相关部门依法处理专利纠纷和查处冒充专利行为。

　　(十三)牵头组织有关部门做好全市科技、信息化指标和专利统计与分析工作。

　　(十四)负责本市地震监测预报、地震灾害预防、地震灾害调查与评估、防震减灾知识的宣传教育。负责编制、修订地震应急预案。

　　(十五)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从化市科技和信息化局设行政单位1个；事业单位2个，其中：财政核拨事业单位2个，与2014年对比，无变化。

纳入从化市科技和信息化局2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数35人，在职实有人数35人，其中：行政编制23人、事业编制9人、后勤服务人员3人；离退休人员10人，其中：退休10人；编制外长期聘用人员3人。

与2014年对比，编制人数增加1人，在职实有人员增加1人，退休人员无变化。

第二部分  2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

从化市科技和信息化局2015年收支总预算3727.862 万元（详见附表一），其中：本年收入3727.862万元，占收入预算100%；本年支出3727.862万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算3727.862万元（详见表二），其中：财政拨款收入3727.862万元（包括一般公共预算资金2901.06万元，占77.82%）；上年结转826.80 万元，占22.18%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

 2015年度支出预算3727.862万元（详见表三），包括：基本支出550.466万元，占支出预算14.77%，其中：工资福利支出345.71万元，商品和服务支出39.89万元，对个人和家庭的补助1***.866万元；项目支出3177.396万元，占支出预算85%，其中：经常性专项支出825.68万元，一次性专项支出2351.72万元。

与2014年对比，支出预算增加708.41万元。其中：基本支出增加44.53万元，主要是增加1名在编人员及其他在编人员正常晋升；项目支出增加663.89万元，主要是科技扶持、信息化改造等支出增加了446.95万元，省市科技专项资金129万元等。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出3598.726万元，占96.53%；社会保障和就业支出86.266万元，占2.31%；住房保障支出42.87万元，占1.15%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出预算2901.062万元（详见表四），比上年预算减少118.39万元，其中：基本支出543.156万元，比上年增加37.22万元；项目支出2357.906万元，比上年减少155.60万元，其中：经常性专项支出391.4万元，一次性专项支出1966.506万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1） 一般公共服务支出2901.062万元，比上年预算减少118.39万元，下降3.92%，主要是项目支出减少。

3.项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出2357.906万元。主要包括：

1. 上缴省市1.8万元，主要用于无线电频率占用费上缴。

2. 其他项目(地震经费)0.5万元，主要用于日常地震监测费用。

3. 其他项目(职改经费)1万元。

4. 其他项目(科信局业务经费)8.1万元，主要用于我局大型会议室日常水电、灯光照明、幻灯投影的维护。

5. 其他项目(移动办公系统通讯服务费用)10.596万元。

6. 其他项目(移动办公系统终端设备)18.06万元。

7. 其他项目(电子政务外网运维外包)50万元。

8. 其他项目(无线城市项目)190万元。

9. 其他项目(从化市、镇、村三级光纤网络租赁)140万元。

10. 其他项目(科技扶持、信息化改造等支出)1937.85万元。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计17.80万元（详见表四），比上年预算减少107.20万元。其中：

1.因公出国（境）经费预算1.80万元，比上年预算增加1.8万元，主要是出境参加《区域创新系统建设与政产学研模式交流活动》；

2.公务用车购置费0万元，比上年预算减少16万元；

3.公务用车运行费8万元，用于保障5辆公务用车的运行，比上年预算减少8.5万元；

4.公务接待费预算4万元，比上年预算减少4.5万元，主要原因是严格控制一般性事务接待开支。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算4万元（详见表五），主要用于日常会议开支，比上年预算减少80万元，下降95.24%，主要是根据从化市委市政府《关于加快科技进步和自主创新，促进经济社会发展的意见》(从发[2011]20号)的规定，两年举办一次科技大会，2014年上半年已召开。

。

                                表一

第三部分  2015年部门预算表

收支预算总表

表二

收入预算总表

表三

支出预算总表

表四

一般公共预算支出预算表

备注：2014年预算为市本级一般公共预算年初预算安排的资金，不包含上年结转、年中调增（调减）预算及当年的上级补助收入。2015年预算包含市本级一般公共预算资金安排的年初预算、预下达的上级补助、上年结转，但不包括年中调增（调减）预算及中央、省、广州市当年追加的转移支付资金。

表五

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算