2019年度

四川省屏山县老君山国家级自然保护区管理局

部门决算

目录

公开时间：2020年10月13日

第一部分部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置..........................................................................................................6

第二部分度部门决算情况说明..........................................8

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................8

二、收入决算情况说明...........................................................................................9

三、支出决算情况说明...........................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................15

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................15第三部分名词解释....................................................................................................24

第四部分***......................................................27

***1....................................................................................................................27

***2....................................................................................................................33

***3....................................................................................................................36

***4..........................................................39

第五部分附表......................................................42

一、收入支出决算总表.......................................................................................42

二、收入决算表....................................................................................................42

三、支出决算表...................................................................................................42

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................42

五、财政拨款支出决算明细表......................................42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................42

十三、国有资本经营预算支出决算表...............................................................42

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.依照《中华人民共和国自然保护区条例》对老君山国家级自然保护区资源进行依法管理，贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策，及时了解并收集与保护区有关的政策法规，协调内外部关系。

2.制订自然保护区全面发展规划并负责组织实施，制订自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

3.负责保护区内林政资源管理、森林防火、野生动植物保护，调查自然资源并建立档案，组织环境监测，掌握区内的资源消长变化、资源结构变化及野生动植物分布与变化。

4.全面负责保护区内珍稀濒危动物的抢救和保护的宣传教育、培训等工作，在保护好现有物种的基础上，组织或者协调有关部门开展自然保护区生物多样性保护等科研和监测工作。

5.加强与周边地区乡镇协调联系，确保保护区及周边的珍稀野生动植物资源等不受到人为破坏。

6.根据自然保护区条例，在不影响自然保护区自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、生态旅游等活动。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1.联防联治，筑牢资源管护防线。一是扎实开展森林防火工作。全局上下认真贯彻落实中央和省、市、县领导的***以及森林防火会议精神，切实做到宣传教育到位，人员管理到位，责任落实到位，监督检查到位。加强森林防火禁火期巡查，强化入山人员管理，坚持值班值守，并实行“零报告”制度，严控火源进山。进一步加强森林消防应急培训和演练，与周边乡镇建立森林防火联防联动机制，并层层签订责任书，确保保护区无一例火情发生。二是强化日常巡护管理。为有效保护野生动植物资源，先后组建了形式多样的巡山护林队伍，按照巡护线路每天开展巡护。上半年与县森林公安局联合开展了为期一周的冬季巡护专项行动，9月，与县森林公安局联合开展了为期一个月的“秋季护笋”专项行动，严厉打击偷盗猎野生动物和破坏野生植物违法行为，做到发现一起，查处打击一起，巩固省级平安林区创建成果。

2.强化宣传，营造良好自然保护氛围。一是利用“爱鸟周”，与龙溪乡中心校共同开展了以“关注候鸟迁徙，维护生命共同体”为主题的“爱鸟周”系列活动。此次活动共发放各类宣传资料1000余份，悬挂横幅2条，表扬表彰优秀手抄报、优秀班集体6个；二是在森林防火禁火期，深入保护区周边乡村、社区，发放宣传单3000余份、张贴公告200余张、悬挂森林防火标语5条，多种形式广泛宣传《森林法》、《野生动物保护法》、《自然保护区条例》、《森林防火条例》等相关法律法规，提高了全县人民保护自然生态和野生动植物的认识。营造了自觉保护野生动物，人与自然和谐发展的良好社会氛围，促进了保护区各项工作的顺利开展，有力地推进了我县生态文明建设。

3.发挥优势，深入开展科学研究与合作。充分发挥保护区丰富的本底资源优势，积极开展和寻求对外科研合作，科研监测工作再上台阶。一是继续开展雉类固定样线调查监测工作。完成了既定线路和蹲听点位的野外调查数据监听采集、整理工作；二是与乐山师范学院合作开展红外相机野外监测工作，已完成2019年红外相机全域监测野外工作任务；三是完成了与四川大学合作的珍稀雉类现状与保护调查工作；四是完成了野外摄影技术、昆虫鉴定、标本制作等相关培训工作；五是完成了保护区红豆杉、楠木和福建柏、第二次陆生动物及重点保护植物专项调查工作；六是保护区昆虫资源调查项目已进入招标程序；七是完成了保护区基础地理信息采集报告的编写、审核以及评审相关工作。相关科学研究项目及野生动物监测工作的开展，为进一步摸清保护区资源本底，及时了解野生动物种群数量变化及其规律，为保护管理提供科学决策依据具有重大意义。

4.全力以赴，圆满完成各项迎检工作任务。一是10月17日，协助县自然资源和规划局完成县违建别墅清理验收工作；二是10月21日，完成省级文明城市创建验收工作。

二、机构设置

1.屏山县老君山管理局属财政全额拨款事业单位，四个内设机构,分别为综合股、保护宣教股、科研监测股、保护站。

2.人员情况

屏山县老君山管理局编制人数31人，2019年年末实有在职人员24人,与2018年年末实有人数25人相比，本年因辞职减少1人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转结余为787.24万元,财政收回以前年度支出150.32万元,财政统筹返还23.61万元，调整后2019年年初结转结余为660.53万元。本年收入合计为777.9万元，其中：基本支出308.07万元，项目支出469.83万元。与2018年相比，收入增加。本年支出合计为909.35万元，其中：基本支出308.07万元，项目支出601.28万元。年末结转和结余为529.08万元，其中：项目支出结转529.08万元。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计777.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.07万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入114.83万元，占15%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计909.35万元，其中：基本支出308.07万元，占34%；项目支出601.28万元，占66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1687.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3***.22万元。主要变动原因是本年人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出794.52万元，占本年支出合计的87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加129.3万元，增长19%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出794.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出73.78万元，占9.27%；社会保障和就业（208）支出31.57万元，占3.98%；卫生健康（210）支出12.84万元，占1.62%；节能环保支出（211）支出413.92万元，占52.1%；农林水支出（213）支出244.69万元，占30.8%；住房保障（221）支出17.72万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为794.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（2130204):支出决算为171.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（2080505）支出：29.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.行政事业单位医疗卫生（2101102）支出10.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障（2210201）支出17.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.自然保护区管理（2130210）支出19.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.自然保护区（2110403）支出413.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.其他农林水支出（213999）支出47.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.动植物保护（2130211）支出3.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.林业防灾减灾（2130234）支出2.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.行政运行(2130201)支出0.16万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出2.04万元，决算数与预算数持平。

12.事业运行（2010350）支出73.78万元，决算数与预算数持平。

13.公务员医疗补助（2101103）支出2.5万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出308.07万元，其中：

人员经费297.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，决算为0.19万元，完成预算0.95%，决算数小于预算数的主要原因是机关执行厉行节约、控制公务活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出0.19万元，与上年0.18万元相比，增加0.01万元；本年因公出国（境）支出0.00万元，与上年5.44万元相比，减少5.44万元。

公务接待费支出0.19万元。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.55%%。主要原因是公务活动减少。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：（1）2019年5月15日，接待国家森林和草原局防治总站研究中心副主任等一行5人来保护区进行林业有害生物防治工作，接待金额280元；（2）2019年5月29-30日，接待宜宾市林业和竹业局野保科等6人来保护区进行调研野保工作，接待金额800元；（2）2019年6月2-3日，接待四川省林业和草原局林草种苗站等4人来保护区进行环保问题整改督导工作，接待金额800元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款城乡社区支出114.83万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，老君山管理局机关运行经费支出10.4万元，具体包括办公费、水电费、差旅费、物业等基本运行支出，比2018年增加4.62万元，增长77%。主要原因是2019年新增4名公招人员，预算支出增大。

（二）政府采购支出情况

2019年，老君山管理局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，老君山管理局共有2辆森林消防车，主要用于保障林区森林防火工作用。固定资产目前总计380.53元，分布构成情况：土地、房屋及构筑物56.12万元；通用设备类252.13万元；专用设备类26.***万元；车辆45.***万元。资产占有使用率100%，充分发挥了资产的效益。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，老君山管理局在年初预算编制阶段，组织对保护区内野生动植物保护、林业防灾减灾开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

老君山管理局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,通过开展绩效评价，使管理局今后的预算编制更科学，更规范，更加合理使用财政资金，使财政资金发挥更大效益。

1.项目绩效目标完成情况
老君山管理局在2019年度部门决算中反映“野生动植物保护”“林业防灾减灾”等2个项目绩效目标实际完成情况。    

（1）野生动植物保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了保护区内野生动植物资源良性发展，提高了保护区周边社区群众保护意识，积极营造出爱护野生动植物的良好氛围。          

（2）林业防灾减灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保护好森林资源，维护生态平衡，促进生态文明和生态安全。通过加强管理，对保护区境内野生动植的栖息环境质量得到提高。

2.部门绩效评价结果

老君山管理局按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《老君山管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

老君山管理局按要求组织对2019年的野生动植物保护项目、林业防灾减灾、聘请生态护林员三个项目开展了绩效评价。《野生动植物保护项目2019年绩效评价报告》见***（***2），《林业防灾减灾项目2019年绩效评价报告》见***（***3），《聘请生态护林员项目2019年绩效评价报告》见***（***4）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（2080505）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育（2101102）：指行政事业单位医疗。

11.节能环保（2110403）：指自然生态保护自然保护区。

12.农林水（2130204）：指林业事业机构。

13.农林水（2130210）：指林业自然保护区。

14.农林水（2130211）：指动植物保护。

15.农林水（2130234）：指林业防灾减灾。

16.农林水（2130299）：指其他林业支出。

17.其他农林水支出（2139999）：指其他农林水支出。

18.住房保障（2210201）：指住房改革支出住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分***

***1

四川省屏山县老君山国家级自然保护区管理局