关于审计整改结果的公告
2020年11月17日至2020年12月25日,珙县审计局对珙县沐滩镇2018年公路硬化项目进行了送达审计,针对审计发现的问题,我镇党委、政府高度重视,进行了专项研究和问题分析,制定相关措施及时整改,现将主要问题整改结果公告如下:
一、部分工程未按财政财务制度要求履行工程款拨付审批程序,无工程拨付依据资料。
针对该问题,我镇已经对支付资料进行梳理,完善工程拨付审批手续,将反馈发现的问题进行了全面完善,并在接下来加强资金支出的审核审批,严格按照财政财务制度进行资金的拨付。
二、基本建设程序不规范,未按照政府投资项目的管理环节依次开展前期程序。
针对该问题,我镇已经责成经办人员加强项目管理学习,并对今后的项目加强前期程序管理,严格按照基本建设程序开展前期工作,杜绝再次出现类似问题。
三、未按照合同要求提供履约保证金。
针对该问题,鉴于项目已完工验收,已责成经办人员加强合同法学习,并在今后的项目管理中,要求施工单位按照合同约定履行相关义务,按约提供履约保证金。
四、未严格按照设计方案施工,排水沟做法与设计不符。
针对该问题,我镇根据合同规定,与施工单位进行了会商,据实对施工方实施的项目进行验收,并根据市场价格扣除施工方的不足部分,同时加强项目的管理,在项目实施的监管过程中,督促施工方严格按照设计进行施工。
五、未按实收方计量,签证工程量与实际工程量不符。
针对该问题,我镇已经再次会同第三方审计公司和施工单位,对工程据实办理结算。
六、项目管理不到位,施工过程无施工日志、监理日志,项目资料签字手续不完善。
针对该问题,我镇已对接施工单位和监理单位,完善施工日志和监理日志,同时梳理项目资料完善项目资料签字手续。
特此公告
珙县沐滩镇人民政府
2021年12月15日