南京市江宁区行政审批局2018年度部门决算公开
Admin - admin
于2022年02月19日发表
南京市江宁区行政审批局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2018年度主要工作完成情况
第二部分2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实中央、省、市、区有关行政审批服务、公共资源交易、政务服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，创新和完善相关工作体制机制。
（二）负责行使区级相关行政审批职责，以及所涉及的行政审批事项的现场勘验、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并对审批行为承担相应法律责任。（根据法律法规和下放行政许可权变化，动态调整行政许可事项。）
（三）负责审批机制创新和流程优化工作，大力推进简政放权，压缩办理时间，提高审批效能，切实降低制度性交易成本。负责组织区行政审批服务事项集中受理办理。负责综合协调和指导服务进驻区政务服务大厅的区级各部门政务服务事项的集中办理。
（四）负责全区“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。承担区政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室、区行政审批制度改革联席会议办公室的日常工作。推进审批服务便民化相关工作。组织、协调、督办全区重大项目代办服务工作。
（五）负责全区“互联网+政务服务”改革推进、政务信息化建设、网上审批和信息公开等工作，推行“不见面审批”。负责网上办事大厅和实体大厅“线上线下，虚实一体”政务服务平台的建设和管理工作。
（六）承担区公共资源交易管理委员会日常工作。对接市公共资源交易中心，实行政务服务与公共资源交易一体化管理。统筹、协调区级公共资源交易监督管理工作。牵头推进公共资源交易改革。
（七）承担区“12345”政务服务热线的管理、协调、督办和绩效考核等有关工作。负责“政风热线”相关工作。
（八）负责对进驻区政务服务大厅的各窗口单位及其工作人员进行日常管理和监督考核。负责对窗口办理情况的督查、督办和统计工作。协调、指导、监督、考核街道便民服务中心的规范化建设。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十）职能转变。按照区委、区政府部署要求，做好区级部门的有关行政许可、审批服务协调推进、政务数据归集应用等职责的整合工作，促进线上线下高度融合，提升审批服务水平，为打造最优营商环境提供良好的政务服务环境。
南京市公共资源交易中心江宁分中心承担为全区公共资源交易活动提供场所、信息、咨询、见证等相关服务工作，依法承担区属各单位政府集中采购代理工作，并为是公共资源交易中心提供部分代理国有产权交易服务。
区“12345”政府服务呼叫中心负责我区“12345”政府服务呼叫中心建设和运行工作；按照区纪委（监察局）的要求，指导、协调、监督下一级成员单位诉求件办理工作。
区投资建设代办服务中心主要辅导投资方准备各种申报材料、代理投资方在必备的环节申报材料并协调各审批环节按时限办结审批。
区行政审批局勘验服务中心承担行政审批过程中涉及的现场勘验、专家评审、技术论证等服务管理工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政务信息科）、组织人事财务科、政策法规科、市场准入审批科、投资审批科、建设审批科、社会事业审批科、勘验服务科、行政审批制度改革科、政务热线管理科、审批服务管理科（公共资源交易管理科）、监督考核科等12个内设机构。本部门下属单位包括：南京市公共资源交易中心江宁分中心、南京市江宁区“12345”政府服务呼叫中心、南京市江宁区投资建设代办中心、南京市江宁区行政审批局勘验服务中心等4家下属事业单位。
2.从决算单位构成看，纳入南京市江宁区行政审批局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：南京市江宁区行政审批局本级、南京市公共资源交易中心江宁分中心、南京市江宁区“12345”政府服务呼叫中心。
三、2018年度主要工作完成情况
2018年，江宁区行政审批局坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照***、***和省市区对推进“放管服”改革工作的部署要求，发挥行政审批局体制机制创新优势，秉承审批就是服务新理念，展现改革再出发新作为，着力“除烦苛、降成本、强监管、优服务”，全面推进审批服务马上办、网上办、就近办、一次办，努力打造国际化、法治化、便利化的营商环境。
（一）建立审管分离审批新机制。在全区层面，建立审管分离机制，我局每两周将审批信息以简报形式抄送各部门，确保审管分离后各项监管举措落实到位，审管信息互通顺畅。同时，着手开发审管信息交互平台，将勘验信息、审批结果实时推送至各监管部门，监管部门将行政处罚决定等及时推动至我局，构建起覆盖从勘验到审批再到监管的全过程“双回路”。在审批局内部，做到“受理、勘验、审批”三分离、“审批、勘验、政策法规”三制约，使得申办人与审批人“不见面”，勘验人与批准人相分离、法律解释和审批行为“双负责”。
（二）实施套餐式审批服务。行政审批局实体运行以来，以百姓“办成一件事”为目标，将原来涉及不同部门事项流程和要件材料“打包”重组，通过审批过程并联整合，勘验过程一体实施，依托政府买单的快递服务，构建“一网受理，联审联办，集中勘验，同步办结，合并快递”的套餐审批新模式，方便办事市民去一个窗口、交一套材料、办一件事情，审批用时平均压缩20%以上。以首个“证照联办套餐”为例，开办游泳馆从原来33天变为3天办结，同一天发放营业执照、卫生许可、经营高危险性体育项目许可3本证照，用时节省30天以上，南京日报专门刊文推广。目前我局已梳理出开办书店、职业培训机构、游泳馆、俱乐部、电影院等16类套餐服务。
（三）牵头推进工程建设项目改革。行政审批局作为工程建设项目审批制度改革的总牵头部门，积极开展多项工作，确保方案落地实施。一是启用投资建设项目“一站式”审批服务大厅，涉及工程建设项目的审批科室整建制“应进必进”，充分授权，集中办理。在全市区县中率先实现水电气报装业务集中进驻，率先推进区联合图审中心整建制入驻，投资建设项目审批实现“只进一扇门，过程不出厅，链条全闭合”。二是重点以项目落地运行实践改革方案。作为全市首批试点地区，率先上线运行工程建设项目并联审批平台，目前已有4个项目进入并联系统试运行，并在代办员的精心指导培训下准确完成法人空间注册和项目基本信息录入，在规定工作日内完成第一阶段（立项用地规划许可）事项审批。三是改革方案落地实施初见成效。我局按照改革试点精神，精简环节，优化流程，合并事项，依托全市工程项目并联审批系统，发出南京市工程建设项目审批制度改革后第一张新版施工许可证。企业从领取施工图审查合格证再到领取施工许可证仅用2个小时，我区工程建设项目审批效能进一步提高。
（四）商事制度改革多点开花。一是集成服务，推行并联办理。我局牵头对开办企业流程进行重新梳理，推进公开招标刻章企业入驻，协调区税务局入驻，将“开办企业”所涉及的企业登记部门、公安部门、税务部门、刻章企业进行物理集中、集成服务、并联办理，企业开办从申请办理营业执照、刻章、税务、银行开户“只跑一趟”，三天内办结。二是优化流程，压缩审批用时。率先使用南京市工商局企业名称自主选择系统，将企业名称预先核准登记与设立登记合并审查，登记时间从“三天变成了三分钟”。企业登记依托企业名称自助查询系统实现名称查询不见面；依托网上申请、网上登记、网上核准、发放电子营业执照，实现企业登记全程不见面；依托营业执照快递服务、自助打印执照服务，实现审批结果不见面。窗口注册登记实行独立承办人机制，给窗口人员授予“核准”权限，发放营业执照环节实现0.5工作日办结。三是政银合作，携手企业登记便利化。在去年率先试点基础上，全面推开与银行网点的“银证合作”。免费代办银行从3家拓展至9家，代办网点从3个拓展至32个。
（五）提前超额完成“对标找差”任务。根据《对标找差创新实干推动高质量发展2018年市对区经济社会发展考核目标任务责任分工》，南京市公共资源交易中心江宁分中心2018年进场交易总额目标任务为310亿元。2018年江宁分中心各类交易项目完成总额达549.72亿元，任务完成率177.33%，其中，建设工程类项目交易额为515.17亿元，政府采购类项目交易额17.8亿元，对比同期杭州市萧山区公共资源交易中心交易数据，我区已经实现赶超。
（六）延时服务走在全国前列。自2017年6月民生事项延时服务改革开展以来，政务中心严格落实区委、区政府“早班提前上、午间不休息、晚上延点时、周六正常办、实行两班制”要求部署，做到延时服务常态化、服务群众不打烊。江宁区延时服务运行一年多以来，窗口“延时”服务时段日均办件340余件，延时服务时段全年办件143233件，约占参与延时服务窗口全年总办件总的30%，占政务中心全年总办件总量的17%。今年5月，中办、国办印发了《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》，明确要求“为企业和办事群众提供错时、延时服务和节假日受理、办理通道”。9月，人民日报、新华社、光明日报等多家央媒对我区延时服务进行采访报道。
第二部分 江宁区行政审批局2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门名称：南京市江宁区行政审批局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 5369.78 | 一、一般公共服务支出 | 5549.09 | 一、基本支出 | 963.70 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
| 二、项目支出 | 4904.02 |
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
| 三、上缴上级支出 |
|
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
| 四、经营支出 |
|
四、经营收入 |
| 五、教育支出 | 5.12 | 五、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
六、其他收入 | 513.94 | 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 84.55 |
|
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27.17 |
|
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 201.79 |
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
|
| 二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
| 二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 5883.72 | 本年支出合计 | 5867.72 | ||
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| ||
年初结转和结余 | 6.01 | 年末结转和结余 | 22.01 | ||
|
|
|
| ||
总计 | 5889.73 | 总计 | 5889.73 | ||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门名称：南京市江宁区行政审批局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 5,883.72 | 5,369.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.94 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5,565.08 | 5,051.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.94 |
20102 | 政协事务 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010206 | 参政议政 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,321.35 | 4,807.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.94 |
2010301 | 行政运行 | 269.88 | 269.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 45.43 | 45.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 4,630.85 | 4,116.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.94 |
2010350 | 事业运行 | 375.19 | 375.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010404 | 战略规划与实施 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 60.37 | 60.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗★ | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 201.79 | 201.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 201.79 | 201.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 58.04 | 58.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 117.01 | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门名称：南京市江宁区行政审批局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 5,867.72 | 963.70 | 4,904.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 5,549.09 | ***5.07 | 4,904.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 8.81 | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010206 | 参政议政 | 8.81 | 0.00 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,304.28 | ***5.07 | 4,659.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 269.88 | 269.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 45.43 | 0.00 | 45.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 4,613.78 | 0.00 | 4,613.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 375.19 | 375.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010404 | 战略规划与实施 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 60.37 | 60.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗★ | 16.44 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 201.79 | 201.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 201.79 | 201.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 58.04 | 58.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 117.01 | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
部门名称：南京市江宁区行政审批局 | 金额单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 5,369.78 | 一、一般公共服务支出 | 5,035.16 | 5,035.16 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、教育支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | |
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 | |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | |
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 十九、住房保障支出 | 201.79 | 201.79 | 0.00 | |
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 5,369.78 | 本年支出合计 | 5,353.79 | 5,353.79 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 6.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 22.01 | 22.01 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 6.01 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
| 22.01 | 22.01 | 0.00 |
|
| ||||
总计 | 5,375.79 | 总计 | 5,375.79 | 5,375.79 | 0.00 |
财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||
公开05表 | ||||
部门名称：南京市江宁区行政审批局 | 金额单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,353.79 | 963.70 | 4,390.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5,035.16 | ***5.07 | 4,390.09 |
20102 | 政协事务 | 8.81 | 0.00 | 8.81 |
2010206 | 参政议政 | 8.81 | 0.00 | 8.81 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,790.35 | ***5.07 | 4,145.28 |
2010301 | 行政运行 | 269.88 | 269.88 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 45.43 | 0.00 | 45.43 |
2010306 | 政务公开审批 | 4,099.85 | 0.00 | 4,099.85 |
2010350 | 事业运行 | 375.19 | 375.19 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
2010404 | 战略规划与实施 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
205 | 教育支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 84.55 | 84.55 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 60.37 | 60.37 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 24.15 | 24.15 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 10.73 | 10.73 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗★ | 16.44 | 16.44 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 201.79 | 201.79 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 201.79 | 201.79 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 58.04 | 58.04 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 26.74 | 26.74 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 117.01 | 117.01 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||
财政拨款基本支出决算表（经济科目） | ||||
公开06表 | ||||
部门名称：南京市江宁区行政审批局 | 金额单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 963.70 | 868.27 | 95.43 | |
301 | 工资福利支出 | 863.54 | 863.54 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 109.16 | 109.16 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 340.48 | 340.48 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 125.21 | 125.21 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 107.85 | 107.85 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 60.37 | 60.37 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.15 | 24.15 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.42 | 27.42 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 58.04 | 58.04 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 6.55 | 6.55 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 95.43 | 0.00 | 95.43 |
30201 | 办公费 | 41.72 | 0.00 | 41.72 |
30202 | 印刷费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 6.88 | 0.00 | 6.88 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 5.81 | 0.00 | 5.81 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 5.12 | 0.00 | 5.12 |
30217 | 公务接待费 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30227 | 委托业务费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30228 | 工会经费 | 12.75 | 0.00 | 12.75 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 17.90 | 0.00 | 17.90 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.73 | 0.00 | 2.73 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||
公开07表 | ||||
部门名称：南京市江宁区行政审批局 | 金额单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,353.79 | 963.70 | 4,390.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5,035.16 | ***5.07 | 4,390.09 |
20102 | 政协事务 | 8.81 | 0.00 | 8.81 |
2010206 | 参政议政 | 8.81 | 0.00 | 8.81 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,790.35 | ***5.07 | 4,145.28 |
2010301 | 行政运行 | 269.88 | 269.88 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 45.43 | 0.00 | 45.43 |
2010306 | 政务公开审批 | 4,099.85 | 0.00 | 4,099.85 |
2010350 | 事业运行 | 375.19 | 375.19 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
2010404 | 战略规划与实施 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
205 | 教育支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
2050803 | 培训支出 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.55 | 84.55 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 84.55 | 84.55 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 60.37 | 60.37 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 24.15 | 24.15 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 10.73 | 10.73 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗★ | 16.44 | 16.44 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 201.79 | 201.79 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 201.79 | 201.79 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 58.04 | 58.04 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 26.74 | 26.74 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 117.01 | 117.01 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） | ||||
公开08表 | ||||
部门名称：南京市江宁区行政审批局 | 金额单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 963.70 | 868.27 | 95.43 | |
301 | 工资福利支出 | 863.54 | 863.54 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 109.16 | 109.16 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 340.48 | 340.48 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 125.21 | 125.21 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 107.85 | 107.85 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 60.37 | 60.37 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.15 | 24.15 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.42 | 27.42 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 58.04 | 58.04 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 6.55 | 6.55 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 95.43 | 0.00 | 95.43 |
30201 | 办公费 | 41.72 | 0.00 | 41.72 |
30202 | 印刷费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 6.88 | 0.00 | 6.88 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 5.81 | 0.00 | 5.81 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 5.12 | 0.00 | 5.12 |
30217 | 公务接待费 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30227 | 委托业务费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30228 | 工会经费 | 12.75 | 0.00 | 12.75 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 17.90 | 0.00 | 17.90 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.73 | 0.00 | 2.73 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.57 | 4.57 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门名称：南京市江宁区行政审批局 | 金额单位：万元 | ||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 5.12 |
相关统计数： | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 | ||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 | ||||
国内公务接待批次(个) | 14 | 国内公务接待人次(人) | 167 | ||||
国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 | ||||
召开会议次数(个) | 54 | 参加会议人次(人) | 4397 | ||||
组织培训次数(个) | 52 | 参加培训人次(人) | 1041 | ||||
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开10表 | |||||||
部门名称：南京市江宁区行政审批局 | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 |
|
| 1 | 2 | 3 |
| |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||
此表为空表
机关运行经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
部门名称：南京市江宁区行政审批局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | 42.19 | |
302 | 商品和服务支出 | 42.19 |
30201 | 办公费 | 13.25 |
30202 | 印刷费 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.12 |
30208 | 取暖费 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 2.79 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 1.97 |
30214 | 租赁费 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 2.22 |
30217 | 公务接待费 | 0.66 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 6.13 |
30229 | 福利费 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 12.43 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.62 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 | ||
政府采购支出决算表 | |||
公开12表 | |||
部门名称：南京市江宁区行政审批局 | 单位：万元 | ||
采购品目大类 | 采购决算 | ||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |
合计 | 939.58 | 921.83 | 17.75 |
一、货物 | 152.12 | 134.37 | 17.75 |
二、工程 | 29.92 | 29.92 | 0.00 |
三、服务 | 757.54 | 757.54 | 0.00 |
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江宁区行政审批局2018年度收入5889.73万元，与上年相比收入增加2483.53万元，增长72.91%；支出5889.73万元，与上年相比支出增加2483.53万元，增长72.91%。其中：
（一）收入总计5889.73万元。包括：
1．财政拨款收入5369.78万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加2310.89万元，增长75.55%。主要原因是随着工程建设项目改革、一站式审批大厅功能区改造、“不见面审批”改革、延时服务等事项的推进，导致相关项目支出增加；同时我局2018年5月相对集中行政许可权改革实体化运行后，相关审批事项及人员划转，进驻区市民中心的部门增加，导致相应各项支出需求增加。
2．上级补助收入0万元。下属公共资源交易中心江宁分中心及“12345”政府服务呼叫中心未收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是未收到上级补助收入。
3．事业收入0万元。下属公共资源交易中心江宁分中心及“12345”政府服务呼叫中心未收到开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是未收到事业收入。
4．经营收入0万元。下属公共资源交易中心江宁分中心及“12345”政府服务呼叫中心未收到在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是未收到经营收入。
5．附属单位上缴收入0万元。下属公共资源交易中心江宁分中心及“12345”政府服务呼叫中心无附属独立核算单位，未收到按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是未收到附属单位上缴收入。
6．其他收入513.94万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南京市公共资源交易中心江宁分中心取得的综合服务费收入。与上年相比增加166.63万元，增长47.98%。主要原因是2018年公共资源进场交易量增长较大，相应的专家评审费、税金、办公及运转保障等经费增长较多，导致其他收入需求增长。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。下属公共资源交易中心江宁分中心及“12345”政府服务呼叫中心无用事业基金弥补当年收支差额的数额。无使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余6.01万元，主要为南京市江宁区行政审批局上年结转本年使用的市民中心大楼运转保障等专项资金。
（二）支出总计5889.73万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出5549.09万元，主要用于政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、其他一般公共服务支出。与上年相比增加2306.65万元，增长71.14%。主要原因是随着工程建设项目改革、一站式审批大厅功能区改造、“不见面审批”制度改革、延时服务等事项的推进，进驻区市民中心的部门及人员增加，导致相关项目支出增加；同时我局2018年5月相对集中行政许可权改革实体化运行后，相关审批事项及人员划转，导致相应各项支出增加。
2．教育（类）支出5.12万元，主要用于培训费支出。与上年相比增加1.62万元，增长46.29%。主要原因是2018年相对集中行政许可权改革相关人员划转及新招录工作人员，职工人数增长较多，导致相应培训需求增长。
3．社会保障和就要（类）支出84.55万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加39.03万元，增长85.74%。主要原因是2018年相对集中行政许可权改革相关人员划转及新招录工作人员，职工人数增长较多，导致养老保险及职业年金支出增长。
4．医疗卫生与计划生育（类）支出27.17万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加9.23万元，增长51.45%。主要原因是2018年相对集中行政许可权改革相关人员划转及新招录工作人员，职工人数增长较多，导致单位医疗支出增长。
5．住房保障（类）支出201.79万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴支出。与上年相比增加111.01万元，增长122.28%。主要原因是2018年相对集中行政许可权改革相关人员划转及新招录工作人员，职工人数增长较多，同时公积金等基数调整，导致单位住房保障支出增长。
6．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是下属公共资源交易中心江宁分中心及“12345”政府服务呼叫中心无对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是下属事业单位无结余分配。
7．年末结转和结余22.01万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市江宁区行政审批局本年度预算安排的大楼运转保障专项及室内功能区改造专项等无法按原计划实施完成，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
江宁区行政审批局本年收入合计5883.72万元，其中：财政拨款收入5369.78万元，占91.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入513.94万元，占8.73%。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
江宁区行政审批局本年支出合计5867.72万元，其中：基本支出963.7万元，占16.42%；项目支出4904.02万元，占83.58%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江宁区行政审批局2018年度财政拨款收入决算5369.78万元、支出决算5353.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2310.89万元、2300.91万元，各增长75.55%、75.37%。主要原因是随着我局工程建设项目改革、一站式审批大厅功能区改造、“不见面审批”制度改革、延时服务等改革事项的推进，导致相关项目支出增加；同时我局2018年5月相对集中行政许可权改革实体化运行后，相关审批事项及人员划转至我局，导致相应各项支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江宁区行政审批局2018年财政拨款支出5353.79万元，占本年支出合计的91.24%。与上年相比，财政拨款支出增加2300.91万元，增长75.37%。主要原因是随着我局工程建设项目改革、一站式审批大厅功能区改造、“不见面审批”制度改革、延时服务等改革事项的推进，导致相关项目支出增加；同时我局2018年5月相对集中行政许可权改革实体化运行后，相关审批事项及人员划转至我局，导致相应各项支出增加。
江宁区行政审批局2018年度财政拨款支出年初预算为4394.***万元，支出决算为5353.79万元，完成年初预算的121.83%。决算数大于年初预算的主要原因是我局2018年5月相对集中行政许可权改革实体化运行后，相关审批事项及人员划转至我局，导致决算数大于年初预算。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.81万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年我局事项延时服务、一站式审批大厅功能区改造、“不见面”审批邮寄服务等工作事项结余结转至2018年实施，相应的支出增加。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.58万元，支出决算为269.88万元，完成年初预算的199.06%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位行政人员增加及待遇调整，行政运行支出相应增加。
3．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因2017年电子政务平台建设项目结余结转至2018年实施，支出相应增加。
4．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为3913.24万元，支出决算为4099.85万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因是随着市民中心进驻事项增加及延时服务需要，同时相对集中行政许可权改革实体化运行后，相关审批事项及人员划转至我局，相应追加了行政审批局工作经费。
5．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为188.96万元，支出决算为375.19万元，完成年初预算的198.56%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位事业编制人员增加，事业运行支出相应增加。
6．发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位相对集中行政许可权改革，划转了原发改局相关审批事项，相应的节能评审专项经费划转至我单位，支出相应增加。
7．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2017年室内功能区改造项目结转至2018年实施，支出相应增加。
（二）教育支出（类）
1．进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.94万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的103.***%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位新划转及新招录人员增加，同时为满足划转业务开展需要，培训支出相应增加。
（三）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.05万元，支出决算为60.37万元，完成年初预算的147.06%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位人员增加及养老保险基数调整，养老保险支出相应增加。
3．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.42万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的147.08%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位人员增加及职业年金基数调整，职业年金支出相应增加。
（四）医疗卫生和计划生育支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的 160.39%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位行政人员增加及社保基数调整，医疗支出相应增加。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的139.56%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位事业人员增加及社保基数调整，医疗支出相应增加。
（五）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.51万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的203.58%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位人员增加及基数调整，住房公积金相应增加。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.54万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的161.67%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位人员增加及基数调整，提租补贴相应增加。
3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为30.9万元，支出决算为117.01万元，完成年初预算的 378.67%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位人员增加及基数调整，购房补贴相应增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江宁区行政审批局2018年度财政拨款基本支出963.7万元，其中：
（一）人员经费868.27万元。主要包括：基本工资109.16万元、津贴补贴340.48万元、奖金125.21万元、绩效工资107.85万元、机关事业单位基本养老保险60.37万元、职业年金缴费24.15万元、职工基本医疗保险缴费27.42万元、其他社会保障缴费4.32万元、住房公积金58.04万元、医疗费6.55万元、生活补助4.57万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
（二）公用经费95.43万元。主要包括：办公费41.72万元、印刷费0.48万元、邮电费0.18万元、差旅费6.88万元、维修（护）费5.81万元、培训费5.12万元、公务接待费1.26万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.3万元、工会经费12.75万元、其他交通费用17.9万元、其他商品和服务支出2.73万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江宁区行政审批局2018年一般公共预算财政拨款支出5353.79万元，与上年相比增加2300.91万元，增长75.37%。主要原因是随着我局工程建设项目改革、一站式审批大厅功能区改造、“不见面审批”制度改革、延时服务等改革事项的推进，导致相关项目支出增加；同时我局2018年5月相对集中行政许可权改革后实体化运行，相关审批事项及人员划转至我局，导致相应各项支出增加。
江宁区行政审批局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4394.***万元，支出决算为5353.79万元，完成年初预算的121.83%。决算数大于年初预算的主要原因是我局2018年5月相对集中行政许可权改革实体化运行后，相关审批事项及人员划转至我局，导致决算数大于年初预算。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江宁区行政审批局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出963.7万元，其中：
（一）人员经费868.27万元。主要包括：基本工资109.16万元、津贴补贴340.48万元、奖金125.21万元、绩效工资107.85万元、机关事业单位基本养老保险60.37万元、职业年金缴费24.15万元、职工基本医疗保险缴费27.42万元、其他社会保障缴费4.32万元、住房公积金58.04万元、医疗费6.55万元、生活补助4.57万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.1万元。
（二）公用经费95.43万元。主要包括：办公费41.72万元、印刷费0.48万元、邮电费0.18万元、差旅费6.88万元、维修（护）费5.81万元、培训费5.12万元、公务接待费1.26万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.3万元、工会经费12.75万元、其他交通费用17.9万元、其他商品和服务支出2.73万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江宁区行政审批局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.26万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为我单位厉行节约，未发生因公出国（境）费支出；决算数等于预算数的主要原因是我单位未发生因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：未发生因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为我单位未发生公务用车购置支出；决算数等于预算数的主要原因是我单位未发生公务用车购置支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费支出；决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费1.26万元，完成预算的40%，比上年决算减少0.29万元，主要原因为我局厉行节约，在保障日常需求的基础上严格控制公务接待支出；决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央八项规定，在保障日常需求的基础上严格控制公务接待支出。其中：国内公务接待支出1.26万元，接待14批次，167人次，主要为接待外单位来访、参观考察等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，本单位无国境外公务接待，无相关支出。
江宁区行政审批局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0万元。2018年度共召开会议54个，参加会议4397人次。主要为召开相对集中行政许可权改革、工程建设项目改革、审管分离改革、商事制度改革等相关会议及各类业务会议。
江宁区行政审批局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.12万元，完成预算的103.***%，比上年决算增加4.06万元，主要原因为机构划转人员及划转事项增加，业务范围扩大，培训需求增长；决算数大于预算数的主要原因是2018年机构划转后人员增长较多，划转后各项业务开展需要加强培训。2018年度全年组织培训52个，组织培训1041人次。主要为划转后各类业务培训、窗口工作人员业务培训及代办员培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
江宁区行政审批局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0 万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出42.19万元，比2017年增加24.7万元，增长141.22%。主要原因是我局2018年5月机构改革后实体化运行，相关审批事项及人员划转至我局，同时2018新招录了公务员，人员增长较多，导致机关运行经费增长。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额939.58万元，其中：政府采购货物支出152.12万元、政府采购工程支出29.92万元、政府采购服务支出757.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
