2016年度区人民法院决算情况说明

2016年度区人民法院决算情况说明

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2016年度南京市雨花台区人民法院决算公开模板格式及内容

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 雨花法院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 雨花法院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

案件审判和执行工作。

二、部门决算单位构成情况

本院为独立核算单位，性质为国家机关，经费管理方式为财政经费拨款。构成为：院长办公室、司法行政科、办公室、政治处、监察室、研究室、审管办、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、审监庭、行政庭、执行局、铁心桥法庭、板桥法庭、法警队等。其中本院人员编制数为101人，在职干警93人，退休人员31人，聘用人员及临时工92人。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年度工作任务总体完成情况较好。其中，一般公共预算财政拨款收入决算数为4757.75万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为8.82万元。按功能分类，公共安全支出决算数为3785.20万元，社会保障和就业支出决算数为336.01万元，住房保障支出决算数为443.89万元。按支出性质分类，基本支出决算数为3420.75万元，项目支出1144.35万元。

第二部分　雨花法院2016年度部门决算表

第三部分雨花法院2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

雨花法院2016年度收入、支出总计各4766.57万元，与上年相比收、支总计各增加1502.40万元，增长 46 %。主要原因是支出增加。其中：依据政策，人员工资发生变化，车辆老化，维修费用加大及去年年中暴雨淹至法庭，造成法庭基建等原因。

（一）收入总计4766.57万元。包括：

1．财政拨款收入4757.75万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1735.05万元，增长57%。主要原因是支出加大，追加预算收入。

2．年初结转和结余 8.82万元，主要为雨花法院上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计4766.57万元。包括：

1．一般公共服务(类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2．公共安全（类）支出3785.20万元，主要用于人员支出、案件相关支出等。与上年相比增加2419.03万元，增长177%。主要原因是人员支出加大等。

3. 社会保障和就业（类）支出366.01万元，主要用于在退休人员退休费等。与上年相比增加96.16万元，增长36%。主要原因是退休人员增加退休费。

4．住房保障（类）支出443.89万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴、住房补贴等。与上年相比增加239.18万元，增长117%。主要原因是住房公积金、住房补贴等依据相应政策有调整增加。

……（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结余分配 0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原因是……。

4．年末结转和结余201.47万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为雨花法院本年度（或以前年度）预算安排的案件审判、执行等无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

雨花法院本年收入合计4757.75万元，其中：财政拨款收入4757.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占%；事业收入万元，占%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。

三、支出决算情况说明

雨花法院本年支出合计4565.1万元，其中：基本支出3420.75万元，占75%；项目支出1144.35万元，占25%；经营支出 0 万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

雨花法院2016年度财政拨款收、支总决算4766.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1502.40万元，增长46%。主要原因是下半年支出急剧增加，追加预算外收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。雨花法院2016年财政拨款支出4565.10万元，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出增加1309.75万元，增长 40 %。主要原因是支出加大。

雨花法院2016年度财政拨款支出年初预算为3342.90万元，支出决算为4565.10万元，完成年初预算的70%。决算数大于年初预算的主要原因是下半年支出加大，追加预算外指标。其中：人员工资上调，法庭因暴雨受灾严重正在基建未完工。

（一）公共安全（类）

1.法院（款）行政运行（项）。年初预算为2463.74万元，支出决算为2***0.85万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资依据政策有调整。

2.法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为292万元，支出决算为61.04万元，完成年初预算的21 %。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

3.法院（款）案件审判（项）。年初预算为115万元，支出决算为779.07万元，完成年初预算的677%。决算数大于预算数的主要原因办案费用加大，其中差旅费、培训费等都不同程度增加。

4.法院（款）案件执行（项）。年初预算为10 万元，支出决算为202.16万元，完成年初预算的2021.6%。决算数大于预算数的主要原因执行救助费用加大。

5.法院（款）两庭建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中暴雨将法庭淹没，导致法庭正在基建中，所以两庭建设支出变多。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.归口管理的行政单位离退休（款）行政运行（项）。年初预算为260.48万元，支出决算为336.01万元，完成年初预算的 129.00 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休费依据政策有相应增加。

(三)住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 115.2 万元，支出决算为188.19万元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金依据政策相应调整增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 33.2万元，支出决算为167.28万元，完成年初预算的503 %。决算数大于预算数的主要原因是在职人员提租补贴依据政策相应调整增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 53.28万元，支出决算为88.42万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房补贴依据政策相应调整增加。

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

雨花法院2016年度财政拨款基本支出3420.76万元，其中：

（一）人员经费2836.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费584.29万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。雨花法院2016年一般公共预算财政拨款支出4565.1万元，与上年相比增加1309.75万元，增长 40%。主要原因是本年度支出加大。雨花法院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3342.9万元，支出决算为4565.1万元，完成年初预算的136%。决算数大于年初预算的主要原因是支出加大，追加预算外指标。

（一）公共安全（类）

1.法院（款）行政运行（项）。年初预算为2463.74万元，支出决算为2***0.85万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资依据政策有调整。

2.法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为292万元，支出决算为61.04万元，完成年初预算的21 %。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

3.法院（款）案件审判（项）。年初预算为115万元，支出决算为779.07万元，完成年初预算的677%。决算数大于预算数的主要原因办案费用加大，其中差旅费、培训费等都不同程度增加。

4.法院（款）案件执行（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为202.16万元，完成年初预算的2021.6%。决算数大于预算数的主要原因执行救助费用加大。

5.法院（款）两庭建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中暴雨将法庭淹没，导致法庭正在基建中，所以两庭建设支出变多。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.归口管理的行政单位离退休（款）行政运行（项）。年初预算为260.48万元，支出决算为336.01万元，完成年初预算的 129.00 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休费依据政策有相应增加。

(三)住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 115.2 万元，支出决算为 188.19万元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金依据政策相应调整增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 33.2万元，支出决算为167.28万元，完成年初预算的503 %。决算数大于预算数的主要原因是在职人员提租补贴依据政策相应调整增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 53.28万元，支出决算为88.42万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房补贴依据政策相应调整增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

雨花法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费2836.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费584.29万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

雨花法院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出109.40万元，占“三公”经费的92%；公务接待费支出9.66万元，占“三公”经费的8%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0万元，主要原因为没有因公出国此项支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出109.4万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出109.4万元，完成预算的312%，比上年决算增加（减少） 8.77万元；。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出109.4万元，完成预算的312%，比上年决算增加8.77万元，主要原因为车辆老化严重，维修费用加大；决算数大于预算数的主要原因车辆老化严重，维修费用加大。公务用车运行维护费主要用于车辆保养与维修等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量30辆。

3．公务接待费9.66万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。外事接待支出主要为接待……等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0批次，0 人次。

（2）国内公务接待支出9.66万元，完成预算的109%，比上年决算增加 0.21万元，增幅不大，主要原因为公务接待很少；决算数大于预算数的主要原因个别接待有增加，增幅不在。国内公务接待主要为接待同级或上级领导等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待38批次，约***0人次。主要为接待同级或上级领导等。

雨花法院2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 8.1 万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0.26万元，主要原因为有上级部门、省、市级两级法院召开的相关会议，增幅不大；决算数大于预算数的主要原因有上级部门、省、市级两级法院召开的相关会议。2016 年度全年召开会议20个，参加会议400人次。主要为召开上级部门、省、市级两级法院的相关会议。

雨花法院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出11.28万元，完成预算的100%，比上年决算增加 4.186万元，主要原因为干警业务技能的培训、法官培训等增多；决算数大于预算数的主要原因干警业务技能的培训、法官培训等增多。2016 年度全年组织培训50个，组织培训110人次。主要为培训干警业务技能、法官培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

雨花法院2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 0万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余 0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出584.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费保持一致），比2015年减少 1007.33万元，降低63 %。主要原因是：商品和服务支出部分有所控制。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额165.65万元，其中：政府采购货物支出117.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

 （三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

……

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）