南京市玄武区统计局2018年度部门决算公开

南京市玄武区统计局2018年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

1. 主要职能

   
   

2. 部门机构设置及决算单位构成情况

   
   

3. 2018年度主要工作完成情况

第二部分2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   
   

2. 收入决算表

   
   

3. 支出决算表

   
   

4. 财政拨款收入支出决算总表

   
   

5. 财政拨款支出决算表

   
   

6. 财政拨款基本支出决算表

   
   

7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   
   

8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   
   

9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

   
   

10. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    
    

11. 机关运行经费支出决算表

    
    

12. 政府采购支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、承担组织和协调全区统计工作的责任。制定全区统计规划，贯彻执行国家、省、市统计制度和统计标准，指导全区统计工作。

2、贯彻执行国家国民经济核算体系，组织实施全区投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理、组织和指导全区国民经济核算工作。

3、承担《统计法》执法部门的职责。组织实施统计法律法规的宣传教育，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律法规的贯彻落实，组织实施对各街道以及区各部门和单位的统计督查和对统计调查对象的统计监审，依法查处重大统计违法行为。

4、牵头区有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济等重大普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

5、实施工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业，房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组统计调查，采取“企业一套表”平台收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

6、组织实施基本单位、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供国民经济和社会发展等全区性基本统计数据。

7、组织各街道、各部门的经济、社会统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度。

8、对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9、依法审批部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

10、建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，组织制定各街道、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，并将统计内网专线延伸至街道，形成了全区统计信息化网络系统。

11、组织实施统计工作方面的国内不同城市城区交流合作项目和有关统计资料的交换工作。

12、指导全区统计干部专业技术队伍建设，指导街道统计业务工作，组织全区统计专业资格考试、专业技术职务评聘和从业资格认定报名工作。

13、承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括工业投资科、综合法制科、服务业科、贸易业科 。本部门下属单位包括：玄武区综合抽样调查队。

2.从决算单位构成看，纳入南京市玄武区统计局部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：南京市玄武区统计局、玄武区综合抽样调查队。

三、2018年度主要工作完成情况

1、加强经济社会监测评价。围绕区域功能和产业升级开展指标监测评价，开展统计分析预警统计和撰写专题调研，为区委区政府领导决策提供及时的统计分析和专题调研产品。 

2、全力推进统计改革。按照市统计局统一部署，围绕经济转型、创新驱动、产业集聚、绿色发展等开展统计调查；配合上级统计部门做好GDP一体化核算、固定资产投资和能源统计核算等改革。执行劳动力调查制度，增加就业质量统计，完成农民工市民化进程监测调查；组织开展相关社情民意调查。 

3、巩固统计基础工作。强化“双基建设”，进一步夯实基层基础统计建设；完善统计管理体制，健全政府统计、部门统计、社会调查力量的统计管理体制。

4、推进统计法治建设。开展“统计诚信单位”评价活动，依法公示统计失信信息，加大对违法案件的曝光力度。依据统计法规，查处统计违法违纪行为。

5、开展全区第四次全国经济普查。根据统一部署，在全区范围内开展第四次全国经济普查，按照普查方案，2018年完成清查阶段工作，全区清查登记个体18321户，清查登记法人和产业活动单位16835户。

第二部分　南京市玄武区统计局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

注:"科目编码和"科目名称"均为"必填项

支出决算表

注:"科目编码和"科目名称"均为"必填项。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表（功能科目）

注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支行情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

注:1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市玄武区统计局2018年度收入、支出总计1282.83万元，与上年相比收、支总计各增加406.66万元,增长46.41%。其中：

（一）收入总计1282.83万元。包括：

1．财政拨款收入1067.40万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加274.79万元,增长34.67%。主要原因是2018年开展全区第四次经济普查，专项普查活动同比增长115万元，提高标准导致住房保障支出和行政运行比去年增长139.93万元，专项统计业务比去年增长49.5万元。

2．上级补助收入0.00万元，为0.00等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比相同。主要原因是近两年都没有非财政补助资金。

3．事业收入0.00万元，为0.00等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比相同。主要原因是近两年都没有事业收入。

4．经营收入0万元。与上年相比相同，主要原因是本部门近两年都无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比相同，主要原因是本部门近两年都无附属单位上缴收入。

6．其他收入160.07万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我局取得的专项调查收入。与上年相比增加91.87万元,增长134.71%。主要原因是增加专项调查收入。

7．用事业基金弥补收支差额0.00万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要原因是本部门近两年都没有此差额。

8．年初结转和结余55.36万元，主要为我局上年结转本年使用的专项统计业务等资金。

（二）支出总计1282.83万元。包括：   1. 一般公共服务支出(类)支出934.24万元，主要用于统计事务支出。与上年相比增加298.52万元,增长46.96%。主要原因是本年度开展第四次经济普查。   2. 社会保障和就业支出(类)支出4.33万元，主要用于退休人员费用。与上年相比增加4.32万元,增长43200.00%。主要原因是退休政策发生了变化。   3. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出26.29万元，主要用于缴纳医疗保险等。与上年相比增加3.18万元,增长13.76%。主要原因是提高了医保标准。   4. 资源勘探信息等支出(类)支出0.15万元，主要用于统计调查。与上年相比减少19.70万元,减少99.24%。主要原因是涉及的专项调查减少。   5. 住房保障支出(类)支出217万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加75.13万元,增长52.96%。主要原因是住房公积金缴纳标准提高。

3．结余分配0.00万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比相同。主要原因是本部门近两年都没有不涉及该业务。

4．年末结转和结余100.81万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的经济普查等跨年实施项目，按计划需要延申到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市玄武区统计局本年收入合计1227.47万元，其中：财政拨款收入1067.40万元，占86.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入160.07万元，占13.04。

三、支出决算情况说明

南京市玄武区统计局本年支出合计1182.02万元，其中：基本支出883.22万元，占74.72%；项目支出298.80万元，占25.28%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市玄武区统计局2018年度财政拨款收、支总决算1093.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加285.61万元,增长35.35%。主要原因是本年度需要开展全区第四次经济普查。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市玄武区统计局2018年财政拨款支出1037.32万元，占本年支出合计的87.76%。与上年相比，财政拨款支出增加255.78万元,增长32.73%。主要原因是本年度需要开展全区第四次经济普查。

南京市玄武区统计局2018年度财政拨款支出年初预算为909.35万元，支出决算为1037.32万元，完成年初预算的114.07 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：（一）一般公共服务支出（类）   1.统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为538.42万元，支出决算为558.99万元，完成年初预算的103.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。   2.统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为105万元，支出决算为106.19万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是加大了统计工作的力度。   3.统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为125万元，支出决算为108.58万元，完成年初预算的86.86%。决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算安排，此项目为跨年项目，有30万元延伸到2019年使用。   4.统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算标准执行支出计划。   5.统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此预算。（二）社会保障和就业支出（类）   1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的144.33%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策发生变化。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）   1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗★（项）。年初预算为26.08万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险的标准提高。（四）资源勘探信息等支出（类）   1.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此预算。（五）住房保障支出（类）   1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.34万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的137.80%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的缴费标准提高。   2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为66.51万元，支出决算为161.41万元，完成年初预算的242.69%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴的标准提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市玄武区统计局2018年度财政拨款基本支出817.40万元，其中：

（一）人员经费757.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费59.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市玄武区统计局2018年一般公共预算财政拨款支出1037.32万元，与上年相比增加255.78万元,增长32.73%。主要原因是……。

南京市玄武区统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为909.35万元，支出决算为1037.32万元，完成年初预算的114.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市玄武区统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出817.40万元，其中：

（一）人员经费757.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费59.45万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市玄武区统计局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的100.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0.00万元，年初预算为0万元，与上年决算相比减少1.46万元,减少100.00%，主要原因为上年度发生此费用本年没有发生此费用；决算数等于预算数的主要原因未安排预算也没有发生。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0.00万元，年初预算为0万元，与上年决算相比相同，主要原因为近两年未发生此费用；决算数等于预算数的主要原因未安排预算也没有发生。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0.00万元，年初预算为0万元，与上年决算相比相同，主要原因为近两年未发生此费用；决算数等于预算数的主要原因未安排预算也没有发生。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0.00万元。完成预算的0.00%，与上年决算相比减少0.1万元，主要原因为严格执行八项规定；决算数等于预算数的主要原因本年度没有发生此费用。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

南京市玄武区统计局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.25万元，完成预算的325.00%，与上年决算相比增加3.25万元，主要原因为本年度开展经济普查工作；决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。2018年度全年召开会议5个，参加会议600人次。主要为召开普查员和普查指导员的工作会议。

南京市玄武区统计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出5.91万元，完成预算的591.00%，与上年决算相比增加1.31万元，主要原因为加大了对在地统计单位的培训；决算数大于预算数的主要原因为加大了对在地统计单位的培训。2018年度全年组织培训8个，组织培训900人次。主要为培训四上企业普查表的培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市玄武区统计局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入决算0.00万元，本年支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出59.45万元，比2017年减少22.55万元,减少27.50%。主要原因是：减少了劳务费。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,61万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计50万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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