中共辽宁省沈阳市大东区委督查室部门决算（2017年）

中共辽宁省沈阳市大东区督查和绩效考评办公室

部门决算

（2017年）

目    录

第一部分：中共辽宁省沈阳市大东区督查和绩效考评办公室概况

1.           主要职责

2.   内设机构

第二部分：中共辽宁省沈阳市大东区督查和绩效考评办公室2017年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共决算财政拨款支出决算表

六、  一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共辽宁省沈阳市大东区督查和绩效考评办公室2017年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 中共辽宁省沈阳市大东区督查和绩效考评办公室概况

 一、主要职责

1、负责中央、省、市委和区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，并对落实情况进行督查反馈；

2、负责区委全会、区委常委会、书记办公会以及其他重要会议决定事项贯彻落实的督查检查、并对落实情况进行督查反馈；

3、负责区委主要领导及分管领导指示要求的督促落实，并将督查结果及时间向领导反馈；

4、负责上级党委及领导同志、区委领导指示和交办事项的专项查办、并及时形成办复工作报告；

5、负责对领导批示的事项、按要求通知有关单位调查处理，对重要批示件，区委督查室会同受件单位一同处理，并进行督促、检查、落实；

6、负责开展督查调研、及时发现问题、总结经验、适时提出建议、为领导决策和再决策提供服务；

7、负责开展区委及领导同志开展督促检查活动的组织协调和服务工作；

8、负责指导、推动全区督促检查工作的有效开展；

9、完成市委督查室和区委交办的其他任务。

二、内设机构

本单位为一级单位，无二级单位。

第二部分   中共辽宁省沈阳市大东区督查和绩效

          考评办公室部门决算公开表

第三部分 中共辽宁省沈阳市大东区督查和绩效考评办公室2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计196.74万元，包括：

财政拨款收入196.74万元，其中：公共预算财政拨款收入196.74万元。

与上年相比，今年收入增加103.47万元，增长110%，主要原因：一是2017年督查和绩效考评办公室人员编制由原来的4人增加为11人。二是按市委市政府要求开展建设营商环境活动。

（二）支出总计185.05万元，包括：

1.基本支出148.56万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出88.70万元，对个人和家庭的补助支出47.26万元，商品和服务支出40.97万元。

2.项目支出36.49万元，主要包括商品和服务等业务支出。

与上年相比，今年支出增加91.78万元，增长98%，主要原因：一是2017年督查和绩效考评办公室人员编制由原来的4人增加为11人。二是按市委市政府要求开展建设营商环境活动及第三方评估等相关事宜。

（三）年末结转和结余。

年末结转和结余11.69万元。主要是营商活动奖励费由于客观原因推迟发放。

与上年相比，今年结转结余增加11.69万元，增长100%，主要原因是营商活动奖励费由于客观原因推迟发放。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度财政拨款支出185.05万元，其中：基本支出148.56万元，项目支出36.49万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的148.87% ，其中：基本支出完成年初预算的134.08% ，项目完成年初预算的124.25%  。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出185.05万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出168.11万元，医疗卫生支出6.02万元，住房保障支出10.92万元。

1. 一般公共服务支出168.11万元，包括：

（1）行政运行131.62万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。

（2）一般行政管理事务36.49万元，主要是商品和服务支出。

完成年初预算的515% ，决算数大于年初预算数的原因主要一是2017年编制由原来的4人增加为11人。二是按市委市政府要求开展建设营商环境活动及第三方评估等相关事宜。

2. 医疗卫生支出6.02万元，包括：

（1）行政单位医疗5.***万元，主要是社会保障支出。

（2）公务员医疗补助0.38万元。

完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的原因主要是合理使用经费。

3. 住房保障支出10.92万元，包括：

住房改革支出10.92万元。

（1）住房公积金7.94万元。

（2）购房补贴2.98万元。

完成年初预算的71.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是合理使用经费。

4.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  本单位无重点绩效评价结果。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度无公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出请款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出148.56万元，其中人员经费88.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。公用经费40.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、办公设备购置等。

 五、沈阳市大东区督查和绩效考评办公室其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年沈阳市大东区委督查室的机关运行经费12.61万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、专用材料费等。

2.政府采购支出情况

2017年沈阳市大东区督查和绩效考评办公室政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产合计53.17万元。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备0台。

4.公务用车购置数及保有量

本单位无公务用车。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

合计