大东区机关工委2017年部门决算公开

沈阳市大东区机关工委

部门决算

（2017年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区机关工委概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    沈阳市大东区机关工委2017年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    沈阳市大东区机关工委2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区机关工委概况

一、主要职责

（一）根据区委的工作部署，研究制定区直机关党的建设规划和工作意见并组织实施，领导区直机关党的工作。

（二）组织指导区直机关党组织加强精神文明建设、民主法制建设和思想政治工作。

（三）组织指导区直机关党组织引导党员干部认真学习党的路线、方针、政策，督促和检查学习落实情况；协同区直有关部门对区直机关党员干部进行教育和培训工作。

（四）根据区委决定抓好机关作风建设，组织指导直属机关维护社会稳定等工作。

（五）负责区直机关各总支、支部换届选举的审批以及党总支、支部书记、委员的任免；负责机关党组织的党员管理和发展党员工作。

（六）组织指导区直机关党组织的党风廉政建设，实施党员特别是党员领导干部的监督，按处分审批权限进行调查处理党员干部的违纪违法问题。

（七）领导区直机关工会、共青团、妇女等群众组织工作，负责区直各部门的统战工作。

（八）承办区委交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区财政局2017年部门决算编制范围：

沈阳市大东区机关工委本级

第二部分 沈阳市大东区机关工委部门决算公开表

第三部分 沈阳市大东区机关工委2017年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计181.89万元，包括：

1.财政拨款收入179.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.95万元。

2.上年结转和结余1.94万元，主要是项目经费。

与上年相比，今年收入减少0.25万元，降低0.14%，与上年相对持平。

（二）支出总计178.38万元，包括：

1.基本支出177.47万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出75.89万元，对个人和家庭的补助支出84.26万元，商品和服务支出15.34万元，其他资本性支出1.98万元。

2.项目支出0.91万元，主要包括劳办公费印刷费支出。

与上年相比，今年支出减少2.3万元，降低1.3%，主要原因：个别项目未按计划开展。

（三）年末结转和结余3.51万元

主要是个别项目未按计划开展等原因形成的结余。

与上年相比，今年结转结余增加2.55万元，增加265.63%，主要原因：个别项目未按计划开展。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度财政拨款支出178.38万元，其中：基本支出177.47万元，项目支出0.91万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的134.23%，其中：基本支出完成年初预算的127.83%，项目完成年初预算的19.16%。

（二）具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出178.38万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出161.28万元，医疗卫生与计划生育支出8.19万元，住房保障支出8.91万元万元。

1.一般公共服务支出161.28万元，包括：

（1）行政运行160.37万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的125.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）一般行政管理事务0.91万元，主要是办公费印刷费支出，完成年初预算的19.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是个别项目未按计划开展。

2.医疗卫生支出8.19万元，包括：

（1）行政单位医疗6.06万元，主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初预算的150.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（2）公务员医疗补助2.13万元，主要是公务员医疗补助二次报销等支出，年初预算未列此项。

3.住房保障支出8.91万元，包括;

（1）住房公积金8.05万元，主要是行政人员住房公积金支出，完成年初预算的120.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资缴存基数。

（2）购房补贴0.86万元，主要是公积金高比例人员的购房补贴，年初预算未列此项。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2017年度“三公”经费支出与2017年初预算相同，与2016年决算相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出177.47万元，其中：人员经费160.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费17.32万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年机关工委机关运行经费支出160.37万元，比2016年增加32.23万元，增加25.15%，主要原因是人员经费增加。

2.政府采购支出情况。

2016年机关工委政府采购支出总额1.52万元。

3.国有资产占有情况。截至2017年12月31日，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。机关工委不涉及民生项目和重点项目。

5.公务用车购置数及保有量。机关工委无公务用车。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。