2017年度康平县卫生监督所部门决算补充公开说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计338.4万元,与上年相比,今年收入增加51.1万元,增长16%,主要原因:人员工资变动。
(二)支出总计338.4万元,与上年相比,今年支出增加51.1万元,增长16%,主要原因:人员工资变动。
(三)年末结转和结余零万元
二、财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款支出338.4万元,其中:基本支出338.4万元,无项目支出。
与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
决算与年初预算一致。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本单位本年年初预算未安排三公经费,本年亦未发生相关支出。上年亦未发生三公经费.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出338.4万元,其中:人员经费296.6万元,其中基本工资131万元,津贴补贴94万元,奖金、其他社会保障缴费9万元,退休费4.7万元,生活补助0.9万元,医保30万元,住房公积金27万元。
公用经费41.8万元,主要包括办公费11万元,邮电费0.4万元,差旅费6.4万元,专用材料费5.1万元,工会会费1万元,福利费8.1万元,公务用车维护费6.7万元,其他交通费0.3万元。
采暖费2.8万元。
2018年8月17日
康平县卫生监督所