辽宁省鞍山市海城市委员会统一战线工作部2020年决算公开说明

目    录

第一部分    ***海城市委员会统一战线工作部概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    ***海城市委员会统一战线工作部2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    ***海城市委员会统一战线工作部2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  ***海城市委员会统一战线工作部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、辽宁省、鞍山市和海城市委关于统一战线的方针、政策，对海城市的统一战线工作情况开展调查研究；向海城市委反映海城市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调海城市统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和市委对民主党派的方针、政策；落实海城市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为海城市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受海城市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委、市委精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）贯彻落实和督促检查中央、海城市委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海城市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾各党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派海城市委、市工商联做好干部管理工作。

（六）调查、研究和反映海城市非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

（七）调查研究海城市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导协调各有关部门的统战工作；受海城市委委托，领导市工商联、市侨联、市社会主义学院党组，指导市工商联、市侨联、市社会主义学院工作；代管市党外知识分子联谊会。

（十）贯彻落实中央对达赖集团斗争和对国外藏胞的方针、政策，调查了解境外藏胞情况，协助做好海城市藏区稳定工作。

（十一）完成中央统战部、辽宁省委、鞍山市委和海城市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

***海城市委员会统一战线工作部所属预算单位包括：

1、 ***海城市委员会统一战线工作部机关

第二部分  ***海城市委员会统一战线工作部2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计320.22万元，包括：

1.财政拨款收入320.22万元，其中：公共预算财政拨款收入320.22万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.财政专户管理资金收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余28.6万元，主要是基本支出结转28.6万元，项目支出结转0万元。

与上年相比，今年收入减少4.89万元，降低1.5%，主要原因：建立节约型机关，厉行节俭，严控支出。

（二）支出总计278.83万元，包括：

1.基本支出278.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：一般公共服务支出239.99万元，社会保障和就业支出17.51万元；医疗卫生和计划生育支出7.97万元；住房保障支出13.37万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少40.23万元，降低12.6%，主要原因：建立节约型机关，厉行节俭，严控支出。

（三）年末结转和结余70万元。

主要是以往年度结余、以及财政拨款延迟，未能够在结账前支付的设备购置费、其他交通费用、零星维修费、办公经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加36.92万元，增长111.6%，主要原因：主要是以往年度结余、以及财政拨款延迟。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出278.83万元，其中：基本支出278.83万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少40.23万元，降低12.6%，主要原因：建立节约型机关，厉行节俭，严控支出。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的99.85%，其中：基本支出完成年初预算的99.85%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度财政拨款支出278.83万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出239.99万元，占86.07%；社会保障和就业支出17.51万元，占6.28%；医疗卫生和计划生育支出7.97万元，占2.86%；住房保障支出13.37万元，占4.8%。

1. 一般公共服务支出239.99万元，包括：

（1）行政运行1***.55万元，主要是行政工资、公用经费等支出。完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

（2）其他统战事务支出75.44万元，主要是用于民主党派、工商联、无党派人士等其他统战事务支出。完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩开支。

2. 社会保障和就业支出17.51万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.01万元，主要是离退休工资等支出。完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无人员变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.49万元，主要是用于缴纳养老保险。完成年初预算96.85%，决算数等于年初预算数的原因主要是人员变动。

3. 医疗卫生和计划生育支出7.97万元，包括：

（1）行政单位医疗7.97万元，主要是用于缴纳医疗保险。完成年初预算的103.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数上调。

4. 住房保障支出13.37万元，包括：

住房公积金13.37万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数上调。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.22万元，完成年初预算的75.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公车运行成本。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.22万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项 等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 无支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要无支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于 等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费4.22万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的75.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公车运行成本。比上年减少0.88万元，下降17.25%，主要是严控公车运行成本等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.22万元，主要用于公务车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出278.83万元，其中：人员经费179.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费99.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出99.44万元，比上年减少107.32万元，降低51.91%，主要原因是建立节约型机关，厉行节俭，严控支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，但2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2.部门评价情况。 2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对项目支出未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第四部分  ***海城市委员会统一战线工作部2020年度部门决算表

***辽宁省鞍山市海城市委员会统一战线工作部2020年决算公开表