中共海城市委老干部局2016年度部门决算

目    录

第一部分 中共海城市委老干部局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   中共海城市委老干部局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2016年部门相关信息统计表

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2016年政府采购情况表

第三部分 海城市老干部局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 海城市老干部局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

（二）了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

（三）做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

（四）指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

（五）负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

（六）指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

（七）做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

（八）根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

（九）根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

（十）严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

（十一）指导、支持市老干部活动中心开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。

（十二）协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

（十三）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入海城市财政局2016年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.海城市老干部局机关 

第二部分 中共海城市委老干部局2016年度部门决算公开报表

2016年老干局部门决算公开表.XLS 

第三部分 中共海城市委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计309.26万元，比上年同期增加3万元,增长1%,包括：

1.财政拨款收入286.74万元，其中：公共预算财政拨款收入286.74万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。

3.事业收入…万元，主要是…等收入。

5.经营收入…万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。

6.其他收入22.52万元，主要是财政专户收入。

7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。

8.上年结转和结余…万元，主要是…等。

（二）支出总计309.94万元，比上年同期增加10.5万元,增长3.5%,包括：

1.基本支出309.94万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出111.74万元，对个人和家庭的补助支出61.54万元，商品和服务支出130.43万元，其他资本性支出6.21万元。

2.项目支出…万元，主要包括…等业务支出。

3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余6.16万元

主要是业务跨年度等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映海城市老干部局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出299.41万元，其中：基本支出299.41万元，项目支出…万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出309.94万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出205.69万元，科学技术支出…万元，社会保障和就业支出70.27万元，医疗卫生支出…万元，农林水事务支出…万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出11.45万元，教育支出22.52万元。

1. 一般公共服务支出205.69万元，包括：

（1）行政运行98.60万元，主要是…等支出。

（2）其他共产党事务支出66.00万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设…万元，主要是…等支出。

（6）事业运行41.10万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出…万元，包括：

其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出70.27万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休60.3万元，主要是行政单位退休工资等支出。

（2）事业单位离退休9.97万元，主要是事业单位退休工资等支出。

4.医疗卫生支出…万元，包括：

（1）行政单位医疗…万元，主要是…等支出。

（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出…万元，包括：

其他农业支出…万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出…万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出…万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：

其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出11.45万元，包括：

住房公积金11.45万元，主要是住房公积金支出。

11. 教育支出22.52万元，包括：

教育支出22.52万元，主要是教师工资等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费10.33万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.41万元，减少3.72%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.27万元，主要用于上级到我市指导业务及检查工作等，2016年国内公务接待累计4批次，33人，0.27万元。

3.公务用车购置及运行维护费10.33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.33万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年老干部局机关运行经费支出114.12万元，比2015年减少2.93万元，降低2.5%，主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2016年老干部局政府采购支出总额14.35万元，其中：政府采购货物支出14.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，老干部局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车…辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车…辆，特种专业技术用车…辆，其他用车…辆；单位价值200万元以上大型设备…台（套）。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。