2018年度上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心决算公开

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心

2018年度决算

目  录

第一部分 上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心系长白新村街道办事处下属事业单位。主要职责有：                                                            

    推进区域化大党建，充分发挥服务平台作用，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能；做好重大党建活动和党员志愿服务活动等工作；负责区域内各类人才的统筹和管理服务工作；做好居民区党组织书记队伍的日常管理工作。

二、机构设置

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心，为上海市杨浦区长白新村街道党工委所属全额拨款事业单位，根据杨编[2015]23号文设立，无内设机构。

第二部分    上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度收入总计为3,283.89万元、支出总计为3,320.50万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加843.55万元、1,035.6万。主要原因：聘用、社工人数工资增加。

二、关于上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,283.89万元，其中：财政拨款收入3,277.75万元，占99.81%；其他收入6.14万元，占0.19%。

三、关于上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,320.5万元，其中：基本支出2,259.01万元，占68.03%；项目支出1061.49万元，占31.97%。

四、关于上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度财政拨款收入总决算3,277.75万元，支出总决算数3,315.04万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计增加838.25万元，增长34.36%，财政拨款支出总计增加1,030.98，增长45.14%。主要原因：聘用、社工人数工资增加。

五、关于上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,315.04万元，占本年支出合计的99.84%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,030.98万元，增长45.14%。主要原因：聘用人员、社工人数工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,315.04万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出319.49万元，占比9.***%；医疗卫生与计划生育支出7.58万元，占比0.23%；城乡社区支出2,987.97，占比90.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,168.76万元，支出决算为3,315.04万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因：社工工资增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：事业人员基本养老保险缴费支出。 年初预算数14.91万元，支出决算数13.55万元，完成年初预算数的90.88%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时留有合理余地。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：事业人员职业年金缴费支出。年初预算数6.01万元，支出决算数5.21万元，完成年初预算数的86.69%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时留有合理余地。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于17个居委会日常工作经费及其他社区自治工作经费。年初预算数305.00万元，支出决算数300.73万元，完成年初预算数的98.6%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时留有合理余地。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数10.07万元，支出决算数7.58万元，完成年初预算数的75.27%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时留有合理余地。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）主要用于：事业人员经费、公用经费、居民区党组织工作、一线工作法、统战及工商联工作等项目经费。年初预算数2,832.77万元，决算数2,987.97万元，完成年初预算数的105.48%。决算数大于预算数的主要原因：社工聘用人数增加。

六、关于上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,259.01万元，包括人员经费2,179.31万元，公用经费79.7万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,179.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障等。

2、商品和服务支出79.7万元，主要用于：办公费、印刷费、水费电费等。

3、对个人和家庭补助0万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出0万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出等。

七、关于上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度机关运行经费支出79.70万元，比2017年度增加52.68万元，增长194.97%。主要原因是社工聘用人数增加。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为29万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额29万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

注意：存在车辆、房屋特殊占用情况的部门进行说明，具体如下：

1.车辆

（1）使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至2018年12月31日，上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2.房屋

（1）使用区机关事务管理局拥有产权的房屋

截至2018年12月31日，上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为242平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区长白新村街道社区党建服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：管理制度汇编，建立了购买社会组织服务的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效***评价项目3个，涉及预算金额56.08万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额56.08万元，平均得分良（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。