市林草局天水市林业和草原局2021年度部门决算公开说明（本级）

目 录

第一部分 单位基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购支出情况说明

3、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、部门职责

根据《中共天水市委办公室  天水市人民政府办公室关于印发市政府工作部门“三定”规定的通知》(市委办发〔2019〕15号)的通知，天水市林业和草原局（以下简称市林草局）天水市林业和草原局是市政府工作部门，由天水市自然资源局领导和管理，加挂天水市绿化委员会办公室牌子。天水市林草局贯彻落实***和甘肃省委、天水市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

1. 贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规和政府规章草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3. 负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。按事权划分，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市荒漠化防治工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责监督管理全市各类自然保护地。编排各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。提出新建、调整全市各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和森林公园等各类自然保护地，组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责生物多样性保护相关工作。

6. 负责推进全市林业草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

7. 拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策、拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

8. 指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编排森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

10. 监督管理林业和草原中央、省、市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施。按规定权限审批、核准林业和草原年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

11. 负责市林业和草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。

12. 完成市委、市政府及省林草局交办的其他任务。

职能转变:天水市林草局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、机构设置

天水市林业和草原局机关共设科室8个，分别为办公室、规划财务科、造林绿化科、资源林政科、改革发展科、自然保护地管理科、草原管理科、野生动植物保护和湿地管理科。其中资源林政科加挂政务服务管理科和天然林保护办公室牌子。较机构改革前，撤销了护林防火指挥部办公室和政工人事科2个科室，新增了自然保护地管理科、草原管理科、野生动植物保护和湿地管理科3个科室。

办公室负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作；负责机关和下属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作。

规划财务科拟订林业和草原的发展中长期规划并监督实施。监督管理林业和草原中央和省级投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目实施。编制年度生产计划。负责统计信息、审计稽查、下属单位计划财务、国有资产监督管理工作。

造林绿化科起草国土绿化重大政策，综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作等等。

资源林政科拟订森林资源保护发展的政策措施，承担森林资源动态监测与评价工作；编制全省森林采伐限额；承担林地相关管理工作，组织编制全省林地保护利用规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理国有森林资源等等。

草原管理科指导草原保护工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，组织实施重点生态保护修复工程。监督管理草原的开发利用。

自然保护地管理科监督管理全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地，提出自然保护地的新建、调整及晋升、审核建议并按程序报批；组织实施自然保护地生态修复工作；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。

改革发展科承担集体林权制度、草原等改革相关工作；组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施。负责林业产业发展、林下经济和生态扶贫相关工作；指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订资源优化配置和木材利用政策。

野生动植物保护和湿地管理科组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理陆生野生动植物保护工作等。

截止2021年底天水市林业和草原局本级共有编制25人，其中行政编制25名。实有人数为56人，其中：在职实有34人（行政人员24人，参照公务员管理人员10人，）；年末离退休实有22人。经费来源主要是财政拨款收入。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见***1。

二、收入决算表

详见***2。

三、支出决算表

详见***3。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见***4。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见***5。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

详见***6。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见***7。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见***8。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见***9。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计835.54万元。收、支较上年决算数减少257.39万元,减少23.55%,主要原因是实际收入571.33万元，比上年888.60万元减少317.27万元，减少36.02%，主要由于防灾减灾和森林植被恢复费等项目投资减少，财政返还结转结余资金等原因造成；实际支出638.31万元，比上年828.72万元减少190.41万元，减少了22.97%。主要是项目资金指标较上年减少，加快预算执行进度，大力消减结转结余资金造成的。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计571.33万元，较2020年度决算数据888.60万元减少317.27万元，减少36.02%，其中：

1.财政拨款收入571.33万元，为为同级财政部门的一般公共预算财政拨款资金和政府性基金预算财政拨款收入，主要包括基本支出（人员经费、公用经费、资本性支出等）和项目资金。占收入总计的100%。较2020年度决算数据888.60万元减少317.27万元，减少36.02%。主要由于防灾减灾和森林植被恢复费等项目投资减少，财政返还结转结余资金等原因造成。

2.上级补助收入0万元，为上级单位取得的非财政补助收入。较2020年度决算数无增减变化。

3.事业收入0万元，为上级单位取得的非财政补助收入。较2020年度决算数无增减变化。

4.经营收入0万元，为上级单位取得的非财政补助收入。较2020年度决算数无增减变化。

5.附属单位上缴收入0万元，为上级单位取得的非财政补助收入。较2020年度决算数无增减变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020 年度决算数无增减变化。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计638.31万元，比上年828.72万元减少190.41万元，减少了22.97%。主要是项目资金指标较上年减少，并且加快预算执行进度，大力消减结转结余资金造成的。

其中：

1.基本支出512.48万元，占80.28%，较2020年度决算数减少45.35万元，减少8.84%，主要是2021年市林草局本级人员调出并且在职转退休人员增加，在职职工人员经费减少，从而基本支出较上年明显减少。

2.项目支出125.82万元，占19.72%，较2020年度决算数减少145.06万元，下降53.55%，主要是2020年原因省林草局及下达项目资金指标减少，项目支出相应减少。

3.上缴上级支出0万元，较2020年度决算数无增减。

4.经营支出0万元，较2020年度决算数无增减。

5.对附属单位补助支出0万元，较2020年度决算数无增减。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度，财政拨款收入总计571.33万元，较2020年度决算数据888.60万元减少317.27万元，减少36.02%。主要是由于防灾减灾和森林植被恢复费等项目投资减少，财政返还结转结余资金等原因造成。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入571.33万元，较2020年度决算数据888.60万元减少317.27万元，减少36.02%。主要是由于防灾减灾和森林植被恢复费等项目投资加大，财政返还结转结余资金等原因造成。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少30万元，减少3000%，主要是2021年取消全市义务植树苗木费30万元。

3.国有资本经营财政拨款收入0万元，与上年相比无增减。2021年度，财政拨款支出总计638.31万元，比上年798.72万元减少160.41万元，减少了20.08%。主要是项目资金指标较上年减少，并且加快预算执行进度，大力消减结转结余资金造成的。

其中：

1.一般公共预算财政拨款支出798.72万元，与上年相比减少160.41万元，减少了20.08%。主要是项目资金减少，支出相应减少，加之加快预算执行进度，大力消减结转结余资金造成的。

2.政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比减少30万元，减少3000%，主要是2021年取消全市义务植树苗木费30万元。

3.国有资本经营财政拨款支出0万元，与上年相比无增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出798.72万元，与上年相比减少160.41万元，减少了20.08%。主要是项目资金减少，支出相应减少，加之加快预算执行进度，大力消减结转结余资金造成的。；完成年初预算100%，其中：

1. 社会保障和就业支出63.80万元，占9.99%，主要用于社保养老支出，完成年初预算115.48%，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险资金等支出科目本年度发生调整，据实结算的造成。

2. 卫生健康支出23.50万元，占0.34%，主要用于市林草局本级退休在职医疗保险支出，完成年初预算100.85%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加，医保缴费也增加，据实结算的造成。

3. 节能环保支出11.36万元，占1.77%，主要用于林业生态保护修复资金，完成年初预算1136%，决算数大于预算数的主要原因为省林草局下达2020林业生态保护修复资金。

4. 城乡社区支出0万元，占0%。

5. 农林水支出510.83万元，占80.02%，主要用于林业与草原业务项目支出，完成年初预算108.54%，决算数大于预算数的主要原因为项目资金增加。

6. 住房保障支出29.43万元，占4.3%，主要用于职工住房公积金缴费，完成年初预算97.21%，决算数小于预算数的主要原因为2021年我局两名职工退休，一名调出，所以职工工资缴纳基数减少，从而公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出512.48万元，较2020年度决算数减少45.35万元，减少8.13%，主要是人员退休和调出造成的养老保险基数减少及人员经费减少。其中：

1. 人员经费455.58万元，较上年减少38.72万元，主要原因是人员人员退休和调出造成在职人员减少，工资和福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资160.15万元，津贴补贴96.89万元，奖金11.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.75万元，职业年金9.29万元，职工基本医疗保险缴费15.91万元，公务员医疗补助缴费7.8万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金28.61万元，退休费15.75万元，奖励金67.89万元。

2.日常公用经费56.91万元，较上年减少6.62万元，主要原因是单位运行成本减少。公用经费用途主要包括办公费5.23万元，水费0.14万元，电费1.14万元，邮电费3.15万元，物业管理费1.53万元，差旅费2.96万元，培训费2.46万元，工会经费2.94万元，福利费4.10万元，其他交通费33.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较2020年度决算数无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较2020年度决算数无增减。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较2020年度决算数无增减。其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较2020年度决算数无增减。公务用车运行维护费年初预算数0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较2020年度决算数无增减。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较2020年度决算数无增减。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出56.91万元，较上年减少6.62万元，主要原因是单位运行成本减少。公用经费用途主要包括办公费5.23万元，水费0.14万元，电费1.14万元，邮电费3.15万元，物业管理费1.53万元，差旅费2.96万元，培训费2.46万元，工会经费2.94万元，福利费4.10万元，其他交通费33.24万元。其中：本年度会议费支出0万元，较2020年度决算数无增减。本年度培训费支出2.46万元，较2020年度决算数增加0.19万元，增加8.37%，主要原因是培训费提取基数增加。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计4.86万元，其中：政府采购货物支出4.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车改革后我局有两辆汽车虽然车辆已划转至机关事务管理局，但由于年度较长手续缺失，，资产系统仍未划转。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金收入0万元，较上年决算数增减少30万元,减少3000%,主要原因是市财政局取消入全市义务植树苗木费。

本部门2020年度政府性基金支出0万元，较上年决算数增减少30万元,减少3000%,主要原因是市财政局取消入全市义务植树苗木费。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度国有资本经营收入0万元，较上年决算数无增减。

本部门2020年度国有资本经营支出0万元，较上年决算数无增减。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为做好2021年局机关整体绩效评价工作，根据市财政部门的总体要求，我局专题安排部署了2021年绩效评价工作，严格对照年初评价指标、规范绩效评价程序，按时、高效的开展年度整体预算资金绩效评价工作，确保评价结果准确公正。

（二）项目绩效评价结果

2021年我局机关市级预算经费4个，下达预算资金65万，其中：退耕还林检查验收经费5万元，古树名木保护管理经费40万元，护林防火工作经费10万元，集体林权改革工作经费10万元。当年财政拨款65万元，全年支出18.04万元，执行率为27.75%。

2021年项目绩效目标自评价报告详见***2。

（三）部门预算项目支出绩效自评情况分析

1、项目支出预算执行情况

2021年，本部门预算支出经费4个，当当年财政拨款65万元，全年支出18.04万元，执行率为27.75%。通过自评，4项经费结果为“优秀”。

2、总体绩效目标完成情况分析

从全年整体绩效目标完成情况看，财务管理制度健全，资金使用规范，重点工作管理制度健全，各项指标任务基本完成，个别指标任务超额完成，通过全年工作目标的高质量完成，林业和草原生态、经济和社会效益显著提高。

3、各项指标完成情况分析

2021年通过各个项目的开展实施，增加了森林面积，提高了森林质量，项目在养殖带动农民增收和保持重要水源地方面效益显著，群众满意度100%。森林资源、野生动植物得到了全面保护，有效降低了林业有害生物灾害，全年没有发生较大森林火灾，森林覆盖率达到36.45%，草原植被盖度84.02%，生态环境明显改善。

2021年项目绩效目标自评价报告详见***2。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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***1： 天水市林草局本级2021年决算公开附表.xls

***2：天水市林草局本级2021项目资金绩效自评表.xls