市城市综合开发办公室2017年部门决算公开

一、收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：

金额单位：万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

139.09

一、一般公共服务支出

17

136.14

其中：政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

18

二、上级补助收入

3

三、国防支出

19

三、事业收入

4

四、公共安全支出

20

四、经营收入

5

五、教育支出

21

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

22

六、其他收入

7

……

23

8

24

本年收入合计

9

139.09

本年支出合计

25

136.14

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

26

年初结转和结余

11

116.83

其中：提取职工福利基金

27

其中：项目支出结转和结余

12

2.90

转入事业基金

28

13

年末结转和结余

29

119.78

14

其中：项目支出结转和结余

30

10.24

15

31

总计

16

255.92

总计

32

255.92

二、收入决算批复表

财决批复02表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

139.09

139.09

201

一般公共服务支出

137.68

137.68

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

133.68

133.68

2010301

行政运行

103.44

103.44

2010302

一般行政管理事务

10.24

10.24

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

20.00

20.00

20199

其他一般公共服务支出

4.00

4.00

2019999

其他一般公共服务支出

4.00

4.00

208

社会保障和就业支出

1.41

1.41

20805

行政事业单位离退休

1.41

1.41

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.14

1.41

三、支出决算批复表

财决批复03表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

136.14

133.24

2.90

201

一般公共服务支出

113.05

110.15

2.90

20103

政府办公厅（室)及相关机构事务

113.05

110.15

2.90

2010301

行政运行

101.11

101.11

2010302

一般行政管理事务

2.90

2.90

2010399

其他政府办公厅（室）及相关事务支出

9.04

9.04

208

社会保障和就业支出

1.66

1.66

20805

行政事业单位离退休

1.66

1.66

2080599

其他行政事业单支出位离退休

1.66

1.66

212

城乡社区支出

21.43

21.43

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

21.43

21.43

2120803

城市建设支出

21.43

21.43

财决批复04表

部门：

金额单位：万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

139.09

一、一般公共服务支出

15

113.05

113.05

21.43

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

八、社会保障和就业支出

21

1.66

1.66

8

十一、城乡社区支出

22

21.43

21.43

本年收入合计

9

139.09

本年支出合计

23

136.14

114.71

21.43

年初结转和结余

10

116.68

年末结转和结余

24

29.39

一般公共预算财政拨款

11

5.01

25

政府性基金预算财政拨款

12

111.67

26

13

27

总计

14

255.77

总计

28

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

5.01

2.26

2.75

139.09

128.85

10.24

114.71

111.81

2.90

29.39

19.30

10.09

201

一般公共服务支出

4.75

2.00

2.75

137.68

127.44

10.24

113.05

110.15

2.90

29.39

19.30

10.09

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

4.75

2.00

2.75

133.68

123.44

10.24

113.05

110.15

2.90

25.39

15.30

10.09

2010301

行政运行

2.00

2.00

0

103.44

103.44

101.11

101.11

4.33

4.33

2010302

一般行政管理事务

2.75

0.00

2.75

10.24

10.24

10.09

10.09

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务

20

20

9.04

9.04

10.96

10.96

20199

其他一般公共服务支出

4.00

4.00

4.00

4.00

2019999

其他一般公共服务支出

4.00

4.00

4.00

4.00

208

社会保障和就业支出

0.30

0.30

0

1.40

1.40

1.66

1.66

20805

行政事业单位离退休

0.30

0.30

0

1.40

1.40

1.66

1.66

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.30

0.30

0

1.40

1.40

1.66

1.66

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

99.80

302

商品和服务支出

10.21

310

其他资本性支出

1.80

30101

基本工资

43.68

30201

办公费

0.12

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

25.30

30202

印刷费

31002

办公设备购置

1.80

30103

奖金

2.62

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

26.54

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

1.66

30211

差旅费

4.33

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

0.22

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

4.71

31020

产权参股

30305

生活补助

1.66

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.42

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

0.40

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

43.68

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

111.67

111.67

0

0

0

0

21.43

21.43

0

90.24

90.24

0

0

212

城乡社区支出

111.67

111.67

0

0

0

0

21.43

21.43

0

90.24

90.24

0

0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入

111.67

111.67

0

0

0

0

21.43

21.43

0

90.24

90.24

0

0

2120803

城市建设支出

111.67

111.67

21.43

21.43

0

90.24

90.24

0

0

七、“三公”经费相关信息统计表

财决批复07表

部门：

单位：万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

12.01　

（一）支出合计

2

2.90

（一）行政单位

20

12.01　

1.因公出国（境）费

3

（二）参照公务员法管理事业单位

21

2.公务用车购置及运行维护费

4

2.90

22

（1）公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

23

（2）公务用车运行维护费

6

2.90

（一）车辆数合计（辆）

24

1

3.公务接待费

7

1.部级领导干部用车

25

（1）国内接待费

8

2.一般公务用车

26

1

（2）国（境）外接待费

9

3.一般执法执勤用车

27

（二）相关统计数

10

4.特种专业技术用车

28

1.因公出国（境）团组数（个）

11

5.其他用车

29

2.因公出国（境）人次数（人）

12

（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）

30

3.公务用车购置数（辆）

13

31

4.公务用车保有量（辆）

14

1

32

5.国内公务接待批次（个）

15

33

6.国内公务接待人次（人）

16

34

7.国（境）外公务接待批次（个）

17

35

8.国（境）外公务接待人次（人）

18

36