2018年深圳市光明新区爱华小学部门预算

　　2018年深圳市光明新区爱华小学部门预算草案  

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。  

　　部门法人签字：华建明  

　　目录  

　　一、部门概况  

　　（一）主要职能  

　　（二）机构编制及交通工具情况  

　　(三)主要工作目标  

　　二、部门预算收支总体情况  

　　三、部门预算支出具体情况  

　　四、政府采购预算情况  

　　五、“三公”经费财政拨款预算情况  

　　（一）“三公”经费的单位范围  

　　（二）“三公”经费财政拨款情况说明  

　　六、部门预算绩效管理情况  

　　（一）实施部门预算绩效管理的单位范围  

　　（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求  

　　七、其他需要说明情况  

　　（一）机关运行经费  

　　(二)政府性基金、国有资本经营和上级专项转移支付预算说明  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　（四）其他说明  

　　(五)名词解释  

　　附表:  

　　第一部分部门概况  

　　一、主要职能  

　　深圳市光明新区爱华小学是一所公办学校，实施小学义务教育，促进基础教育发展。  

　　二、机构编制及交通工具情况  

　　深圳市光明新区爱华小学只有本级，无下属事业单位。设有行政服务中心、课程与教师发展中心、学生发展中心、信息发展中心、安全办共5个部门。总编制数69人：职员编67人，雇员编2人；实有人数65人，其中在编老师***人，雇员1人。目前全校有24个教学班，在校学生1245人，退休教师12人。  

　　未实行公务车改革，实有车辆1辆，为定编车辆。  

　　三、2018年主要工作目标  

　　深圳市光明新区爱华小学2018年主要工作目标包括：  

　　1．加强安全意识，消除安全隐患。  

　　2．注重师德修养，加强德育工作。  

　　3．开展新基础教育，建设高素质教师队伍。  

　　4．建设智慧校园，推动教学现代化。  

　　5．提升学校文化品位，凸显学校特色。  

　　6．建设幸福校园，提升教师职业幸福感。  

　　第二部分部门预算收支总体情况  

　　2018年深圳市光明新区爱华小学部门预算收入3224万元，比2017年增加39万元，增长1.23%，其中：财政预算拨款3224万元。  

　　2018年深圳市光明新区爱华小学部门预算支出3224万元，比2017年增加39万元，增长1.23%。其中：人员支出1814万元、公用支出143万元、对个人和家庭的补助支出207万元、项目支出1060万元。  

　　预算收支增加主要原因说明:师生人数增加,需要人员经费和生均经费随之增加。  

　　第三部分部门预算支出具体情况  

　　一、部门预算支出  

　　2018年深圳市光明新区爱华小学部门预算3224万元,包括人员支出1814万元、公用支出143万元、对个人和家庭补助支出207万元、项目支出1060万元。  

　　（一）人员支出1814万元，主要用于在职教师工资福利、养老保险和职业年金支出。  

　　（二）公用经费143万元，主要用于办公用品购置费、公务用车维护、工会经费、邮电费、公务接待费等。  

　　（三）对个人和家庭的补助207万元，主要用于退休教师退休工资、在职教师房改住房补贴和住房公积金。  

　　（四）项目支出1060万元，包括常规项目支出和专项资金，具体包括：  

　　常规项目支出：  

　　1．日常运行经费76万元，主要用于非教育教学时段管理费、报刊杂志和图书费、学校资料编印费、食堂支出费、师生体检费、各类宣传费等支出。  

　　2．后勤保障经费254万，主要用于大宗水电费、后勤社会化服务费、设施设备更新维护经费、日常零星维修经费、节能改造项目经费等支出。  

　　3．课本教材经费65万，主要用于购买学生教材、练习本、教学资料。  

　　4．教研经费30万元，主要用于课题开展、教师培训、教育教学活动开展。  

　　5．奖教奖学经费15万元，主要用于师生的奖教金、奖学金。  

　　6．专项教育经费***万元，主要用于开展学校特色项目、课程建设、学校文化建设支出。  

　　7.教师节经费18万元，主要用于发放教师节日慰问金。  

　　8.行政绩效评估结果运用经费183万元，主要用于发放行政绩效奖支出。  

　　9.计生经费35万元，主要用于计划生育奖、独生子女费支出  

　　10.教育费附加支出320万元，主要用于教育费附加安排的各项支出。  

　　第四部分政府采购预算情况  

　　2018年深圳市光明新区爱华小学政府采购项目纳入部门预算共计371万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标145万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标226万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年已实施招标待支付的政府采购项目）。  

　　第五部分“三公”经费财政拨款预算情况  

　　一、“三公”经费的单位范围  

　　2018年深圳市光明新区爱华小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费只有本级支出，无下属事业单位开支。  

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明  

　　2018年“三公”经费财政拨款预算8万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少4万元。  

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。  

　　2.公务接待费。2018年预算数3万元，于2017年持平，主要用于按照公务接待有关规定支付的相关费用。  

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数5万元，比2017年预算数减少4万元，减少原因是2017年报废了一辆公务用车；学校现有公务用车1辆，按照公务用车管理有关规定，主要用于学校日常公务使用。  

　　第六部分部门预算绩效管理情况  

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围  

　　2018年深圳市光明新区爱华小学实施部门预算绩效管理的单位范围为本级单位。  

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求  

　　2018年深圳市光明新区爱华小学共一个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。  

　　第七部分其他需要说明情况  

　　一、本单位为事业单位，无机关运行经费支出。  

　　二、政府性基金预算、国有资本经营预算和上级专项转移支付预算均为0万元。  

　　三、截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。  

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。  

　　四、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。  

　　五、名词解释  

　　（一）一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。  

　　（二）政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。  

　　（三）国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。  

　　（四）财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。  

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（七）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　附表：  

　　1.收支预算总表  

　　2.收入预算表  

　　3.支出预算表  

　　4.基本支出预算表  

　　5.项目支出预算表  

　　6.财政拨款收支总体情况表  

　　7.一般公共预算支出情况表  

　　8.政府性基金预算支出情况表  

　　9.国有资本经营预算支出情况表  

　　10.上级专项转移支付支出预算表  

　　11.政府采购项目支出预算表  

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.项目支出绩效目标表