2015年封开县林业局部门决算基本情况说明

2015年封开县林业局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

封开县林业局是主管我县林业工作的县人民政府工作部门。林业局机构下设局长室、办公室、营林股、计财股、人事股、林政股、科技股、防火办、技术推广站、种苗站、森防站、绿委办、山纠办、党委办、法制办、工会、生态站、林业综合开发服务中心。林业是国民经济的基础产业，是生态建设的主体，主要职责是：贯彻执行国家林业工作方针政策；拟订我县林业发展规划和林业管理有关规定，并组织实施；组织和指导林业执法、宣传工作；组织、指导植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；依法管理林地、林权，监督林地开发利用工作；组织、指导和检查陆生野生动物的保护和管理工作；监督、协调查办破坏森林资源和野生动物资源的案件；指导、监督、协调森林公安、森林防火和森林消防队伍建设工作；指导森林病虫害防治、检疫工作。独立编制机构数5个，分别是林业局、林业技术推广站、森林病虫害防治检疫站、防火办、林业公路管理站。其中，防火办、林业公路管理站属经费自理单位。

（二）人员构成情况

1、编制情况

2015年，人员编制数94人，其中，行政编制23人，事业编制71人。

2、人员情况

实有总人数146人，其中：在职人员67人，离休人员3人，退休人员76人。其中，财政全额及差额供给人员总数90人，分别是在职人员53人、离休人员1人、退休人员36人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、积极支持县重大项目建设。做好华润水泥、粤桂合作特别试验区等重大项目征占用林地审批工作。2、抓好林业四大重点生态工程。生态景观林带封育管护12.5公里，面积18678亩；完成森林碳汇造林2.5万亩；加快县城塔山、虎鼻山森林公园的林相改造；完成乡村绿化美化工程24个。3、抓好扩大省级生态公益林工作，完成扩大省级生态公益林面积15万亩。建立健全生态公益林补偿资金发放信息系统，确保补偿资金及时足额发放到农户、经营者手上。4、抓好资源管理。加强木材生产和流通管理，加大打击力度，打击乱砍滥伐、偷砍盗伐、偷运无证木材等违法活动，维护林区治安秩序，保护森林资源。5、抓好森林防火。通过电视、大型显示屏、宣传牌、标语、横额、宣传车等，加大宣传力度，增加群众防火意识。按省要求，每5000-6000亩落实1名护林员，全县落实500多名护林员，加强巡山护林；提高县森林消防队员工资待遇，稳定森林消防队伍，发生山火迅速扑灭，防范森林火灾发生。6、抓好林业有害生物防治。及时防治松毛虫，确保有虫不成灾；抓好松材线虫病防治，加强疫情监控，及时清理枯死树，加强疫木管理，有效控制疫情的发生。7、加大调处山纠力度。实行分级负责制，充分发挥县、镇山纠办，县、镇综治中心，村综治工作站作用，及时调解山林纠纷，防止出现群体性事件和集体上访事件，维护社会稳定。

二、收入决算说明

2015年收入决算7332.60万元，其中：财政拨款收入7046.95万元，其他收入285.65万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算3524.39万元，其中：财政拨款支出3238.74万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出807.35万元，占25%，其中：工资福利支出484.02万元，对个人和家庭的补助162.71万元，商品和服务支出160.62万元；项目支出决算2431.39万元，占75%，主要支出项目有：

1、森林消防队费用125.52万元；

2、2015森林碳汇第一批478.15万元；

3、2015森林碳汇第二批369.01万元；

4、上缴省省市育林基金87.68万元；

5、2011年第二批中央财政造林补贴试点资金50万元；

6、2014年森林碳汇重点生态工程18.82万元；

7、生态景观林带建设18.18万元；

8、2015年省碳汇抚育180万元；

9、2014年生态公益林效益补偿激励资金5万元；

10、2015年生态公益林效益补偿资金（第一批）314.25万元；

11、2015年省深化林改工作经费7.32万元；

12、一级木材检查站建设1.77万元；

13、政策性森林保险5万元；

14、2013年航空护林专项资金92.62万元；

15、2015年森林防火专项资金29.65万元；

16、2015年省林业有害生物防控资金23.38万元；

17、镇级森林防火经费60万元；

18、2015年省护林员补助117.12万元；

19、生态红线划定44.37万元；

20、创建森林城市4.66万元；

21、营造工程林204.54万元。；

22、七星林场合作造林43万元；

23、木材检查站木材运输管理21万元；

24、森林分局办案场所改造5万元；

25、支持各部门林业管理经费等67.05万元；

26、森林火灾预防与扑救35.59万元；

27、森林航空消防基地费用7.08万元；

28、其他森林培育及管护支出15.63万元。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共35.35万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.15 万元，主要包括：公务车保有量8辆，属差额预算拨款单位，全年财政拨款支出运行维护费支出13.15万元，财政拨款支出平均每辆 1.***万元。2015年财政安排此项拨款13.15万元，比2014年16.15万元减少3万元，减少18%，林业局属差额预算财政拨款单位，2015年公务车比2014年减少了1辆。

3.公务接待费支出22.2万元，主要用于招待支持重大项目建设及上级林业部门等检查森林资源培育、管护等业务的餐款、住宿费。接待批次398批，人次3250人。2015年财政拨款公务接待费支出22.2万元，比2014年25.3万元减少3.1万元，减少12%，全口径支出也有所下降，是因为林业局属差额预算财政拨款单位，每年的工作任务不一样，以及“八项规定”出台后接待越来越规范了，客人相应减少。

                              封开县林业局

                             二〇一六年七月二十六日