珙县卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，监督实施卫生计生地方标准与技术规范，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，知道全县卫生计生工作

(二)2016年重点工作完成情况

1、深入推进了医药卫生体制改革五项重点工作。

2、大力加强农村卫生基础建设。一是积极推进全县乡镇卫生院业务用房及标准化村卫生室建设项目，确保完成年度工作任务。二是加强沟通协调，积极汇报，力争县妇幼保健院建设项目和农村急救能力建设项目取得重大进展。三是积极争取新项目，多渠道争取和筹措资金，加强基层医疗机构基础设施建设，努力提高医疗和公共卫生服务能力。

3、努力抓好了疾病预防控制和突发公共卫生事件处置工作，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

4、继续巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

5、鼓励社会力量提供医疗卫生和计生服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

二、部门概况

珙县卫生和计划生育局及下属二级预算单位22个，其中行政单位1个，其他事业单位21个，全县卫计系统在编在职1071人，离休人员2人，共计1073人。

三、收支决算总体情况

2016年珙县卫生和计划生育局本年收入合计6924.46万元，其中：财政拨款收入6924.46万元，占100%。

2016年珙县卫生和计划生育局本年支出合计2665.8万元，其中：基本支出466.63万元，占17.5%；项目支出2199.17万元，占82.5%。

四、财政拨款收支决算情况

珙县卫生和计划生育局2016年度财政拨款收支总决算8768.09万元。与2015年相比，财政拨款收入增加4232.65万元，增长157.24%；财政拨款支出增加1817.62万元，增长214.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出2665.8万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1817.62万元，增长214.3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县卫生和计划生育局2016年一般公共预算财政拨款支出2665.8万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出87.99万元，占3.3%；医疗卫生支出2532.32万元，占95%；住房保障支出25.24万元，占1%；其他支出20.25万元，占0.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业208:2016年决算数为87.99元，完成预算100%。其中：2080504-未归口管理的行政单位离退休决算数为15.54万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为72.45万元。

2.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为2532.32万元，完成预算29.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结余较大中医院迁建项目正在实施过程中。其中：2100101-行政运行决算数为258.16万元；2100199-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出决算数为115.12万元；2100299-其他公立医院支出决算数为300万元；2100399-其他基层医疗卫生机构支出决算数为626.75万元；2100408-基本公共卫生服务决算数为492.45万元；2100409-重大公共卫生专项决算数为32.85万元；2100499-其他公共卫生支出决算数为12.68万元；2100501-行政单位医疗决算数为10.28万元；2100502-事业单位医疗决算数为3.26万元；2100717-计划生育服务决算数为50.73万元；2100799-其他计划生育事务支出决算数为324.97万元；2109901-其他医疗卫生与计划生育支出决算数为4543.98万元.

3.住房保障支出 221：2016年决算数为25.24万元，完成预算100%。主要为2210201-住房公积金支出25.24万元。

4.其他支出 2299901：2016年决算数为20.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县卫生和计划生育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出466.63万元，其中：

人员经费395.85万元，主要包括：基本工资175.35万元、津贴补贴56.46万元、奖金10.6万元、绩效工资24.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.45万元、其他社会保障缴费15.52万元、离休费15.54万元、住房公积金25.24万元。

公用经费70.78万元，主要包括：办公费12.81万元、水费0.85万元、电费4.6万元、邮电费7.45万元、差旅费8.2万元、维修(护)费7.5万元、会议费1.9万元、培训费1.2万元、公务接待费0.84万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费11.43万元、。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县卫生和计划生育局2016年度三公经费财政拨款支出决算为14.84万元，完成预算51.23%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元，完成预算99.22%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算5.65%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，奉行厉行节约原则，大幅度缩减了公务接待费。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.42万元，下降49.28%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.25万元，下降1.75%；公务接待费支出决算减少14.17万元，下降94.4%。增减变动的主要原因我单位严格执行中央八项规定，奉行厉行节约原则，大幅度缩减了公务接待费。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算14万元，占94.34%；公务接待费支出决算0.84万元，占5.66%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费14万元,其中：

公务用车运行维护费支出14万元。主要用于医疗卫生体制改革综合工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费0.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，209人，共计支出0.84万元，具体内容包括：接待市卫计委业务股室项目检查工作15次共计0.84万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，珙县卫生和计划生育局机关运行经费支出70.78万元，比2015年减少3.79万元，下降5.08%。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，珙县卫生和计划生育局公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

(三)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标四个，涉及财政资金9590.26万元，覆盖率达到100%。我局根据实际情况严格对照评分要求逐一自评，除政府采购指标扣1分外，共计得分99分。制定出台项目资金管理办法，专款专用，按进度拨付，无挤占挪用和克扣情况发生。各项目有序实施，进展顺利，如期完成。通过实施卫生计生项目工作，进一步提高了各医疗机构的医疗服务水平，贯彻落实了国家关于卫生计生政策，为广大群众的就医和计划生育服务提供了切实保障。建议2016年部门支出绩效评价指标表在指标设计方面应充分结合实际，以便达到绩效评价促进工作开展的目的。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业：指离休人员经费及机关事业单位养老保险缴费。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2016年度珙县卫生和计划生育局部门决算公开报表

珙县卫生和计划生育局

2017年10月25日