西充县档案局2016年度部门决算公开说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 西充县档案局概况

一、部门职能及主要工作

（一）主要职能

西充县档案局是县政府直属正科级参公事业单位，履行全县档案事业行政管理和档案接收、保管利用职能。2015年11月，县委县编委同意档案局下单设正股级事业单位西充县档案馆。局机关内设西充县档案馆、办公室、业务股、现行文件阅览中心、行政审批股4个中层机构，领导职数1正2副，馆长1名，现有编制11人，2017年度在职干部职工10人，退休5人。

（二）2016年主要工作

1、在双凤、多扶、义兴片区乡镇开展档案业务培训，并指导乡镇完成2014—2015年文书档案的规范整理；

2、指导2016年度政府机构改革单位档案规范整理和移交进馆工作；

3、加强宣传和执法检查，促进规范化管理；

4、完成档案馆建设项目二次装修设计及财评。

 5、加强重点建设项目档案业务指导，完成项目登记上报，竣工项目档案预验收业务工作。

二、部门决算单位构成

我局机关下设：办公室、业务股、行政审批股、现行文件阅览中心，设档案馆一个下属单位。纳入档案局2015年度部门决算编制范围的单位包括预算单位共计1个。

第二部分 档案局2016 年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况

档案局本年收入决算数456.46万元，其中：当年财政拨款收入227.65万元，占本年收入49.87%；上年结转收入228.81万元，占本年收入49.87%。支出决算总额137.1万元。

档案局本年支出决算137.1万元，其中：一般公共服务支出102.63万元，社会保障和就业支出22.17万元，医疗卫生与计划生育支出6.77万元，住房保障支出5.53万元。年末结转和结余319.36万元，支出决算总额137.1万元，与2015年基本持平，主要原因是：一是机关事业单位养老保险改革调资，工资性支出增加；二是档案馆建设项目工程量增加。严格执行中央“八项规定”精神，认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”，进一步降低行政运行成本。如：加强预算管理，严格执行厉行节约的相关规定，压缩“三公”经费、会议费等支出。

二、财政拨款支出决算情况

档案局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障档案局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出102.63万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。

（二）社会保障和就业支出22.17万元，主要用于单位职工社会保险缴费。

（三）医疗卫生与计划生育支出6.77万元，主要用于机关和下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（四）住房保障支出5.53万元，主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）任务，无因公出国（境）费发生。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0.48万元,我局认真贯彻落实***、***厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，60人，共计支出0.48万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.5万元,我局认真贯彻落实***、***厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本。截至2016年底，单位公务用车保有量共有汽车1辆，其中：轿车1辆。

2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出3.5万元，用于下乡、到单位进行业务指导与执法检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　档案局2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计44.24万元。

（二）政府采购情况
　　本部门2016年政府采购货物、工程、服务的采购均按照《政府采购法》及《南充市2014－2015年政府集中采购目录及采购限额标准》（南府办函[2013]62号）相关规定组织实施政府采购。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　本部门2016年末共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无单位价值200万元以上的大型设备，全部为电脑，打印机等日常办公设备。

附：西充县档案局2016年财政决算公开表

相关***

• 1、西充县档案局2016年度决算公开表.xls