中共广元市委办公室2018年部门预算情况说明

一、基本情况

中共广元市委办公室下属二级预算单位6个，其中行政单位6个。总编制127名，其中行政编制82名，参照公务员法管理的事业编制25名，工勤编制20名。在职人员总数111人，其中行政人员75人，参照公务员法管理的事业人员20人，工勤人员16人；退休人员54人。固定资产总额2215万元。

主要职能职责如下：

（一）围绕市委的中心工作和决策部署，搞好综合协调和政务服务，当好市委的参谋助手。

（二）负责市委日常公文的承办，承担市委、市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关工作；负责中央、省委、市委文件的印制、分发、管理等工作。
　　（三）围绕中央、省委和市委的工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研，为市委决策提供参考。
　　（四）负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委和市委指示、领导同志批示的转达和督办。
　　（五）负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导同志活动的协调安排，市委领导同志文稿的审核、修改和印制。
　　（六）负责全市党政部门信息化建设和广元党政网建设管理工作。负责市委的有关接待工作。
　　（七）指导区、县委办公室和市级部门党委办公室系统的工作；负责市级党群机关目标考核管理工作；管理、协调市级领导和市级机关有关联系点的工作。
　　（八）负责本室和有关管理部门的党的建设工作、思想政治工作和干部管理、人事劳资工作。
　　（九）负责市委和办公室行政运行的资金保障，管理市委办公室办公用房和其他固定资产；承担市委办公室机关和市委领导后勤服务保障工作。
　　（十）管理本系统下属各部门。负责市委机关社会治安综合治理和安全防范工作，协调、处理人民来信来访。
　　（十一）负责统筹处理依法治市领导小组日常事务，组织、协调、指导依法治市各项工作开展。
　　（十二）完成市委交办的其他工作。

二、预算情况说明

中共广元市委办公室2018年部门预算收入总数2459.51万元，较2017年部门预算收入总数2504.33万元下降1.79%；2018年部门预算支出总数2459.51万元，较2017年部门预算支出总数2504.33万元下降1.79％。

部门基本支出预算1612.94万元，其中：人员支出1182.2万元，公用支出430.74万元。

部门专项项目预算846.57万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算10万元，其中：现代化办公设备购置10万元。

财政拨款安排“三公”经费预算34万元。其中：因公出国（境）经费0万元。公务接待费预算21万元，较2017年预算无增减变化。公务用车运行维护费预算13万元，比2017年增加1万元。

三、其他

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无100万元以上专用项目

国有资产占用情况说明：共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。

名词解释：1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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