中共旺苍县委统战部2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

(1)组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；负责协调、监督、检查全县统一战线工作；调查研究统一战线理论和方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；牵头协调处理统一战线工作中的重大问题；管理相关干部；组织统一战线的重大活动。

(2)负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻***领导下的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市、县委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省、市、县委的有关文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(3)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海内外有关社团及代表人士；归口管理对台工作。

(4)负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；协助民主党派县主委、县工商联做好干部管理工作，管理黄埔军校同学会，指导有关统战团体和人民团体（台湾同胞联谊会）的统战工作；协助县委组织部做好全县统战系统县委管理干部的推荐、任用和管理工作。

(5)调查、研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(6)调查、研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建设；联系并培训党外知识分子的代表人物。

(7)负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府有关部门的统战工作；指导乡镇党委统战工作和统战工作系统的干部培训工作，负责统战史志工作和九广合作办公室工作。

(8)完成县委和上级统战部门交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

(1)落实责任，构建“大统战”工作实现新突破。我县认真贯彻落实中央统战工作会议精神，切实践行《***统一战线工作条例（试行）》和《四川省〈***统一战线工作条例（试行）〉实施细则》，制定并出台了《中共旺苍县委统一战线工作领导小组工作规则》和《中共旺苍县委统一战线工作领导小组办公室工作细则》，下大力气构建“大统战”格局。

(2)创新方式，新时代统战工作展现新特色。作为党内第一部统一战线法规——《***统一战线工作条例（试行）》的颁布为统一战线事业发展创造了极为有利的条件，我县抢抓机遇，突破创新，不断丰富统一战线工作内涵，有效巩固和发展了统一战线的法宝作用。

(3)多措并举，党外人士队伍建设实现新突破。我县认真贯彻落实中央、省委、市委关于加强党外代表人士队伍建设的有关精神，解放思想、拓宽视野、突出重点，全面建设，努力培养造就一支素质优良、结构合理、数量充足的党外代表人士队伍，推进统一战线事业持续发展。

(4)依法管理，民族宗教工作取得新进展。我县紧紧围绕“民族和睦、宗教和顺、社会和谐”总体目标，强化组织领导，扎实开展工作，为实现全县经济社会又好又快发展营造了良好环境。

(5)内引外联，民营经济发展再创新业绩。今年以来，我县以经济建设三大主战场为“主要方向”，抢抓重大发展机遇，积极招商引资，实现了民营经济健康持续发展。

(6)协调联系，九广合作取得新成果。2017年，九三学社中央邵鸿常务副主席、丛斌副主席分别到旺苍指导“九广合作”和脱贫攻坚工作，按照上级要求和我县发展规划，高标准、高起点打造九三中央帮扶三江厚坝村农业产业园区和木门青龙茶叶基地建设，促进产业发展，并通过九三学社中央牵线搭桥，先后为我县进行捐资助学，开展医疗救治等活动。

(7)从严从实，机关工作作风得到新提升。从严从实开展作风建设，不断提高统战工作战斗力。县委统战部通过争取要素保障、机关作风建设、扎实开展脱贫攻坚强化机关作风效能建设，不断提升干部职工工作自觉性和主动性。

二、部门概况

县委统战部系财务一级预算机构，无下级预算部门，执行行政单位会计制度，独立并连续上报财政财务决算单户报表。

三、收支决算总体情况说明

2017年县委统战部本年收入合计140.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年县委统战部本年支出合计141.01万元，其中：基本支出101.02万元，占71.***%；项目支出39.99万元，占28.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收总计140.98万元、支总计141.01万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加9.43万元、9.46万元，分别增长7.16%、7.19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出141.01万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加9.46万元，增长7.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出141.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出109.04万元，占77.33%；社会保障和就业支出14.8万元，占10.5%；医疗卫生支出8万元，占5.67%；住房保障支出9.17万元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为69.05万元，完成预算99.94%，决算数小于预算数393.2元的主要原因是结转津贴补贴和其他社会保障缴费。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政运行管理事务（项）： 支出决算为39.99万元，完成预算99.26%，决算数小于预算数3005.5元的主要原因是结转赴九三学社中央汇报工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.8万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.17万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出101.01万元，其中：

人员经费91.95万元，主要包括：工资福利支出81.40万元，其中基本工资30.55万元、津贴补贴20.25万元、奖金1.92万元、其他社会保障缴费8.00万元、绩效工资5.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.80万元。对个人和家庭补助10.55万元，其中生活补助1.22万元、奖励金0.01万元、住房公积金9.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。
　　公用经费9.06万元，主要包括：办公费0.75万元、印刷费0.31万元、邮电费1.36万元、差旅费0.***万元、维修（护）费0.08万元、会议费0.44万元、培训费0.09万元、工会经费0.53万元、福利费0.11万元、其他交通费用4.75万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.***万元，下降100%。主要原因为2017年实行车改，无公务用车，从而减少公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出2.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：接待省市委统战部调研工作21批次共计支出0.89万元，招商引资企业6批次共计支出0.99万元，接待老干部慰问和乡镇统战员共计支出0.23万元，接待九三学社中央来旺考察、川北幼师等共计支出0.29万元。其中：外事接待0批次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县委统战部机关运行经费支出9.06万元，比2016年增加0.75万元，增长9.03%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，县委统战部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县委统战部共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金28.92万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确;二是部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式;三是部分绩效评价在指标设定上存在偏离，无法紧紧围绕工作重点。下一步改进措施：一是细化评价指标;二是构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果;三是完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标;四是加强对财政资金支出绩效评价体系的系统培训，提高参评人员的评价水平及绩效目标的制定水平;五是建立信息系统，搞好统计分析工作，为领导制定相关决策提供参考依据。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对统战工作经费项目开展了绩效评价，得分为93分，存在的问题：一是由于近年来统战工作面不断扩宽，对资金和人员的需求也不断增加：随着对党外干部的重视，统战部人员力量单薄，特别是九广合作这一块工作急需专人负责，缺编制和人员，二是由于财政业务比较专业，随着财政制度的规范，对财政相关业务知识需要进一步加强学习培训。下一步改进措施：一是关于九广合作机构的设立，已向主要领导汇报，希望得到审批，充实统战部的队伍力量，增强工作合力;二是关于财政业务，我部将对财务人员开展专题的业务培训，增强工作人员的财政业务水平。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政运行管理事务（项）:指统战部机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政运行管理事务（项）：指统战部机关开展会议、培训等未单独设立项级科目的专门性统战工作的项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五: 2017年财政拨款支出决算明细表

附表六：2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表  

***：县委统战部2017年部门决算.rar