岫岩满族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自人力资源和社会保障局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县人力资源和社会保障局概况

一、单位概况

（一）岫岩满族自治县人力资源和社会保障局，财政主管部门为岫岩县财政局社保科，行政单位。由16个科室构成，编制人数行政18人，截止2020年10月，实有人数行政19人，行政退休28人,事业单位派入人员17人。单位办公场所为政府综合信息楼。

（二）主要职能:

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划；建立科学化、法制化的人力资源和社会保障制度并监督检查。

（二）参与编制全县社会保险基金预算草案并监督实施；参与拟定全县社会保险基金财务管理制度；依法监督全县社会保障基金征缴、支付、管理和营运，参与查处违法、违纪案件。

（三）根据《公务员法》，负责对全县行政机关公务员进行综合管理，指导和协调全县实施公务员制度。

（四）会同有关部门指导推进全县事业单位人事制度改革工作；负责全县事业单位的管理人员、专业技术人员、工勤人员的综合管理工作。

（五）综合管理全县机关、事业单位的工资工作，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，完善机关事业单位人员工资信息数据库建设与工资统筹发放的管理工作；完善企业工资集体协商机制；组织落实最低工资标准；组织实施机关企事业单位人员退休审批和待遇调整。

（六）负责事业单位的专业技术职务结构比例的核定和调整，指导和管理事业单位做好专业技术岗位设置工作；负责教育系统初、中级职称评定和全日制大、中专毕业生专业技术职务确定工作；负责向市里推荐报评教育高级及工程等其它系列的初级、中级、高级专业技术资格；负责管理、组织全县机关、事业单位工勤人员的考试晋级工作；负责事业单位专业技术人员的职称聘用工作，完善专业技术职务聘任和考核制度；负责全县专业技术人员继续教育工作；负责组织全县有突出贡献中青年专家、享受政府津贴人员的选拨和申报工作。

（七）负责全县人才开发、交流和招聘工作；高校毕业生的接收和就业指导工作；办理应届毕业生的三方协议鉴证手续；提供以档案管理为主要内容的人事代理服务；搭建人才供需平台，发布人事人才公共服务信息；农村乡土人才的开发、利用和管理工作；人力资源服务机构的资格认定和管理工作。

（八）贯彻执行国家、省、市引进国外智力政策，研究我县相关工作措施并组织实施；负责协助上级部门引进国外智力行政许可事项和来我县工作的各类外国专家的管理工作。

（九）组织和指导培训基地、乡镇（办事处）劳动保障机构开展技能培训和就业培训工作；拟定技能人才培养和激励政策，协调推动高技能人才工作。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；协调劳动者维权工作。

（十一）贯彻执行国家社会保险法律法规，组织用人单位养老、医疗、失业、工伤、生育保险的具体实施；贯彻全县机关、事业、企业单位养老保险政策；组织实施城乡居民养老保险相关政策；负责企事业单位职工工伤认定、劳动能力鉴定及非因工伤残丧失劳动能力鉴定的申报工作。

（十二）拟订促进统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施；完善公共就业服务体系；拟订就业援助、创业促进就业和高校毕业生就业政策并组织实施。

（十三）依法实施劳动保障监察，宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（十四）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作的法律、法规及政策规划，依法查处侵害农民工权益的行为，维护农民工合法权益。

（十五）拟定军队转业干部安置政策和安置计划；负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十六）贯彻执行国家、省、市有关职业能力建设的基本政策和发展规划；组织实施全县职业分类、职业技能国家标准、职业资格证书制度；组织实施职业技能鉴定工作，受理出国劳动人员换发职业资格证书申请，核发岫岩地区职业资格证书；拟订全县技工院校以及职业培训机构的总体规划和管理规划；拟订高技能人才培养、表彰、奖励、职业技能竞赛规则，并组织实施；拟订全县企业职工技能培训及就业创业培训计划，并负责指导实施。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

机构情况，包括当年变动情况及原因。

二、机构设置情况

人社局是正科级单位，机构个数是1个，与上年相比无变化。

纳入岫岩满族自治县人力资源和社会保障局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩满族自治县人力资源和社会保障局本级

2.……

第二部分 岫岩满族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计272.85万元，包括：

1.财政拨款收入255.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余17.77万元，主要是经费等。

与上年相比，今年收入减少17.19万元，降低5.9%，主要原因：一是压缩经费；二是预算项目未进行。

（二）支出总计267.47万元，包括：

1.基本支出235.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出173.07万元，对个人和家庭的补助支出25.32万元，商品和服务支出37.38万元。

2.项目支出31.61万元，主要包括办公设备购置、公开招聘等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加4.01万元，增长（降低）0.01%，主要原因：一是结转下年经费。

（三）年末结转和结余5.39万元

主要是原定的公开招聘未进行，经费压缩等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）1.4万元，降低26%，主要原因：一是近一步压缩经费；二是年初预算减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出267.47万元，其中：基本支出235.86万元，项目支出31.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少18.58万元，降低6.5%，主要原因：一是压缩经费；二是年初预算减少。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出267.47万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出245.55万元，卫生健康支出8.46万元，住房保障支出13.46万元，项目支出31.61万元。

1. 一般公共服务支出…万元，包括：

（1）行政运行…万元，主要是工资、办公经费等支出。

（2）一般行政管理事务…万元，主要是一般事务管理等支出。

（3）……。

2.社会保障和就业支出245.55万元，包括：

（1）人力资源和社会保障管理事务206.61万元，主要是行政运行、一般事务管理、其他人力资源和社会保障管理事务等支出。

（2）行政单位离退休22.10万元，主要是退休人员取暖费、抚恤金等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.84，主要是养老保险缴费等支出。

3、卫生健康支出8.46万元，包括：

（1）行政事业单位医疗8.46万元，主要是行政单位医疗保险支出。

4、住房保障支出13.46万元，包括：

（1）住房改革支出13.46万元，主要是住房公积金等支出。

5.……。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.26万元，公务用车购置及运行维护费2.41万元。2020年度“三公”经费支出比年初预算增加0.38万元，增加12%，主要是就业扶贫下乡较多等原因。2020年度“三公”经费支出比上年减少1.21万元，下降（增长）33%，主要是公务接待费减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.26万元，主要用于疫情接待一线值班工作人员等，2020年国内公务接待累计1批次，154人，0.26万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.41万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.41万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出235.86万元，其中：人员经费198.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费37.37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出37.38万元，比上年减少5.77万元，降低13.3%，主要原因是经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，形成自评报告，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX……。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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