鞍山市科学技术协会2017年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分  鞍山市科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  鞍山市科学技术协会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 鞍山市科学技术协会概况

一、主要职责

（一）、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（三）、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（四）、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（五）、推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。

（六）、组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（八）、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

（九）、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（十）、开展继续教育和培训工作。

（十一）、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十二）、鞍山科技馆是普及科学与技术知识，传播科学思想和科学方法的科普宣传教育设施,以提高公众的科学素质为宗旨，不以盈利为目的，长年对社会开放，直接为社会服务的社会公益性机构,实施科教兴国战略的基础设施，是我国科技和科普事业的重要组成部分，是现代文明城市的标志之一。

（十三）、鞍山市反***协会是遵守宪法和国家政策，弘扬科学精神和人文精神，尊重宗教信仰自由，团结社会各界人士，提高公众对***组织的鉴别力和防范能力。

二、机构设置情况

纳入鞍山市科学技术协会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市科学技术协会机关

2.鞍山科技馆

3.鞍山市反***协会

第二部分 鞍山市科学技术协会2017年度部门决算公开报表

见***

第三部分 鞍山市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2017年度鞍山市科学技术协会纳入部门决算总收入1228.37万元，同比（减少）182.78万元，（减）15%;总支出1200.55万元，同比（减少）161.14万元，（减）14%;年末结转结余283.75万元。

（一）收入总计1228.37万元，包括：

1.财政拨款收入1228.37万元，其中：公共预算财政拨款收入1228.37万元，政府性基金收入…万元。

2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。

3.事业收入…万元，主要是…等收入。

4.经营收入…万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。

6.其他收入…万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。

8.上年结转和结余255.93万元，主要是政府采购没有办理完，科普之冬活动是2017年3月份结束等。

（二）支出总计1200.55万元，包括：

1.基本支出825.56万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出434.6万元，对个人和家庭的补助支出296.72万元，商品和服务支出94.24万元。

2.项目支出374.99万元，主要包括学术年会、学术交流，科普之冬系列活动，《科普鞍山》电视栏目播出，编辑出版《鞍山科普》杂志，双创工作大讲堂，科普画廊维护，科普志愿者同开展心理咨询服务，政府拆迁补偿下属单位人员经费及保险金，科技馆免费开放，科技馆进校园，常设展览、科学伴我快成长、科普大篷车系列活动等业务支出。

3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余283.75万元

主要是政府采购没有办理完，科普之冬活动截止时间2018年3月，院士专家工作站建设费没有按时支出，科技馆展厅改造工程政府采购手续没有办完，科技馆免费开放补助11月末拨款等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市科学技术协会2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1200.55万元，其中：基本支出825.56万元，项目支出374.99万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出1200.55万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出186.24万元，科学技术支出705.57万元，社会保障和就业支出233.51万元，医疗卫生支出12.17万元，农林水事务支出…万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出59.68万元，其他支出3.24万元。

1. 一般公共服务支出186.24万元，包括：

（1）行政运行183.74万元，主要是科协机关在职人员经费及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等支出。

（2）其他组织事务支出2.5万元，主要是科协驻村工作人员差旅费等支出。

（3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设…万元，主要是…等支出。

（6）事业运行…万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出705.57万元，包括：

（1）其他科学技术研究与开发支出0.6万元，主要是院士专家工作站等支出。

（2）机构运行348.49万元，主要是科技馆等下属单位在职人员经费及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等支出。

（3）科普活动301.41万元，主要是科协学术年会、学术交流，科普之冬系列活动，《科普鞍山》电视栏目播出，编辑出版《鞍山科普》杂志，双创工作大讲堂，科普画廊维护，科普志愿者同开展心理咨询服务，政府拆迁补偿下属单位人员经费及保险金。

（4）学术交流活动1.79万元，主要是下属单位学术活动活动。

（5）科技馆站53.28万元，主要是科技馆免费开放，科技馆进校园，常设展览、科学伴我快成长、科普大篷车系列活动等业务支出。

3. 社会保障和就业支出233.51万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休144.31万元，主要是科协机关离退休人员工资等支出。

（2）事业单位离退休83.68万元，主要是科技馆离退休给员工资等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.52万元，主要是在职人员基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生支出12.17万元，包括：

（1）行政单位医疗12.17万元，主要是公务员医疗补助等支出。

（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出…万元，包括：

其他农业支出…万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出…万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出…万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：

其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出59.68万元，包括：

（1）住房公积金43.28万元，主要是在职人员住房公积金等支出。

（2）购房补贴16.4万元，是住房货币化补贴支出。

11. 其他支出3.24万元，包括：

其他支出3.24万元，主要是科技馆科普大篷车等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.54万元，其中：因公出国（境）费…万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费5.41万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.45万元，下降8%，主要是公务用车运行减少等原因。

1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2017年参加出国（境）团组…个，累计…人次。

2.公务接待费0.13万元，主要用于接待省科协调研等，2017年国内公务接待累计2批次，10人，0.13万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.41元，其中：公务用车购置费…万元，公务用车运行维护费5.41万元。2017年购置公务用车…辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年市科协机关运行经费支出183.74万元，比2016年（减少）1.22万元，（降低）0.6%，主要原因是公务用车运行费减少。

（二）政府采购支出情况

2017年市科协政府采购支出总额68.32万元，其中：政府采购货物支出38.69万元，政府采购工程支出…万元，政府采购服务支出29.63万元。授予中小企业合同金额…万元，占政府采购支出总额的…%，其中：授予小微企业合同金额…万元，占政府采购支出总额的…%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市科协共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车…辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车…辆，特种专业技术用车…辆，其他用车…辆；单位价值100万元以上大型设备…台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

 2017年市科协无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：
2017年市本级部门决算公开报表.xls