区人力资源和社会保障局2018年度部门决算公开
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于2022年08月17日发表
掇刀区人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明
掇刀区人力资源和社会保障局2018年部门决算公开目录
一、主要职责
二、机构设置
三、部门决算情况说明
四、名词解释
一、主要职责
1、负责贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障政策法规；编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划；起草区级人力资源和社会保障地方规章和规范性文件，并组织实施和监督检查。
2、负责拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。
3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，拟订全区大中专毕业生就业指导意见，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划和就业援助制度，推动创业带动就业。负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平稳。
4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。拟订全区社会保障发展中长期规划和年度计划，拟订全区医疗保险及补充医疗保险办法、城乡居民养老保险办法并组织实施和监督检查，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，执行社会保险关系转续办法。会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理与监督制度并监督管理，参与制定全区社会保障基金投资运营实施办法，编制全区社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。
5、负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责全区民办培训机构和区就业训练中心的监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。
6、统筹拟订全区机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休实施意见并组织实施，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准实施办法，监督检查实施情况。
7、根据国家、省、市有关政策，会同有关部门拟订全区事业单位人事制度改革总体方案；指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理规定并组织实施，会同有关部门加强机关事业单位人员宏观管理。
8、负责全区专业技术人员队伍建设和人才资源的开发、配置与管理工作；负责组织国家级、省级优秀人才的选拔推荐；制定全区高级专门人才规划，负责高级专门人才的引进、选拔、培养、管理和服务工作；负责全区专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作；拟订全区深化职称制度改革的方案、措施并组织实施；负责全区专业技术资格、职（执）业资格考试的申报和监督管理工作。
9、会同有关部门拟订全区军队转业干部安置、培训计划并组织实施；落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
10、负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻落实公务员录用、登记、考核、任免、奖惩、职位管理、流动、培训、辞职辞退、申斥控告等政策法规；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能。
11、会同有关部门拟订全区农民工工作规划和综合性管理意见，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、拟订全区协调劳动关系的意见并组织实施，建立健全劳动关系协调机制，维护劳动者合法权益；主管全区劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察工作。
13、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
根据《市编委关于荆门高新技术产业开发区与掇刀区一体化发展机构编制方案的通知》（荆编文〔2016〕25号）精神，设置荆门高新区人力资源和社会保障局、掇刀区人力资源和社会保障局，合署办公，分别为荆门高新区管委会、掇刀区人民政府正科级工作部门，挂区公务员局、区人民政府军队转业安置工作领导小组办公室牌子。新的“三定”方案机构编制规定区人力资源和社会保障局设10个职能科室：办公室、就业促进与失业保险科、规划和人力资源管理科、社会保险科、社会保险和基金监督科（财务科）、人事科、工资福利科（专业技术人员职称科）、劳动关系科、专业技术人员管理科、公务员管理科。部门管理2个正科级行政单位（区公务员局、区人民政府军队转业干部安置工作领导小组办公室），1个副科级参公单位（劳动保障监察局）、6个副科级事业单位（区劳动就业管理局、社会保险局、医疗保险管理局、社会保险基金结算管理中心、人事考试中心、劳动人事争议仲裁院）
三、2018年部门决算收支情况
（一）收支决算情况
2018年人社局机关部门决算总收入424.61万元,比上年减少4.05%,其中：财政拨款收入381.35万元，其他收入43.26万元。
2018年人社局机关部门决算总支出457.98万元，比上年度减少2.08%，其中基本支出305.88万元，比上年度减少24.3%，主要是上年补发2014-2017年度增资及改革性补贴和奖励工资所致；项目支出152.10万元，比上年度增加138.96%，主要为财政拨入精准扶贫医疗补助资金增加。
（二）财政拨款收支决算情况
2018年财政拨款收入决算数381.35万元，比上年减少2.35%，其中：一般公共预算财政拨款收入381.35万元。
2018年财政拨款支出决算数435.34万元，其中：社会保障和就业支出287.34万元，医疗卫生支出8.02万元，农林水支出128.23万元，住房保障支出11.74万元。一般公共财政预算财政拨款按支出性质和经济分类包括基本支出286.93万元和项目支出148.41万元，其中：基本支出包括人员经费2***.67万元，公用经费22.26万元。
（三）关于部门决算年末结转和结余情况说明
2018年部门决算累计结余为36.26万元，为上年累计结转结余。
（四）2018年人社局机关财政拨款安排“三公”经费决算情况
2018年部门决算中三公经费”合计2.03万元，比上年度减少68.25%。其中：出国出境费比上年度下降100%，今年无出国出境人员。公车运行维护费0.54万元，比上年度减少63.45%。公务接待费1.5万元，比上年度减少69.70%万元，下降的主要原因为公务用车、公务接待费用减少，特别是招商和招考接待费用减少所致。
（五）机关运行经费支出情况
2018年人社局机关行政运行经费支出22.26万元，与上年20.25万元相比略升9.9%，原因为扶贫费用和捐赠费用增加。
（六)政府采购支出情况
2018年人社局机关政府采购支出10万元，主要为购置办公软件、建数字化仲裁庭、干部人事档案整理、驻村扶贫等办公设备支出。
（七）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，人社局机关资产总额105.44万元，其中：流动资产41万元，固定资产***.44万元（主要为一台价值19.49万元的一般公务用车和办公用电脑、打印设备、桌椅、仲裁专用设备等其他固定资产）。
（八）预算绩效管理工作开展情况说明
根据要求，我部门对2018年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门的政府性基金结余为用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支付农民工工资的结余部分。
（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费--指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费--指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费--指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（十）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
（十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
***：掇刀区人力资源和社会保障局2018年部门决算公开附表
掇刀区人力资源和社会保障局
2019年10月10日
2018年人社局决算公开.xls
