东宝区审计局整改落实巡察反馈问题情况报告（社会公开稿）

　　区委第三巡察组按照区委巡察工作领导小组的统一部署，于2019年10月23日至11月22日对我局进行了常规巡察。2020年4月1日，巡察组客观公正、实事求是的从坚持党的领导、加强党的建设、落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作、选人用人等五个方面，向我局党组提出了巡察情况的反馈意见。根据反馈意见要求，局党组扎实开展了反馈意见的整改落实工作。现将整改落实情况公开如下：

　　一、整改工作开展情况

　　（一）提高思想认识。局党组把整改工作作为一项重大政治任务来抓，迅速对整改工作进行研究部署，召开了整改专题会议。研究制订了《东宝区审计局关于落实区委第三巡察组反馈意见整改方案》。明确了5个方面共15个问题的整改措施、责任领导、责任股室和整改时限。要求全员参与、逐条认领、深挖根源、举一反三，确保整改任务如期完成。

　　（二）加强组织领导。成立了以党组书记、局长为组长，其他班子成员为副组长，各股室（局）负责人为成员的整改工作专班。领导小组下设办公室，具体负责与巡察办沟通联系、收集汇总资料、***整改落实情况、形成整改情况报告等工作，各领导班子和各股室（局）各负其责、相互协作、形成合力，确保整改工作有序推进。

　　（三）扎实落实整改。局党组严格按照整改方案确定的“时间表”，推进各项问题整改落实。对区委巡察反馈的问题实行动态管理，挂账销号。同时对整改工作进行日常督查和集中督查，通过不定期检查、专项督查、专题会议督查等多种方式，对各责任领导的整改工作进展情况进行动态监督管理，积极营造良好的整改氛围，确保整改取得实效。 

　　二、具体整改落实情况

　　（一）坚持党的领导方面

　　1.关于“贯彻落实上级工作要求有偏差，对审计监督成效思考谋划不深。”问题的整改落实情况

　　整改情况：一是制定了《东宝区审计局2020年部门预算执行审计全覆盖工作方案》，我局通过强化组织领导，全面统筹协调，形成以财政审计股和信息化建设股为先驱、其他业务股室协同“作战”的模式切实推进部门预算执行审计全覆盖工作。先是由财政审计股和信息化建设股充分利用大数据发现审计疑点，再分解到各业务股室核查、取证，最后由财政审计股汇总问题形成报告，全局“一盘棋”，有序推进2019年部门预算执行审计全覆盖，切实提高审计效率和质量。二是制定了《东宝区审计局优秀审计项目评审规则》，加强审计项目质量控制，突出审理审计意见和建议的针对性、可操作性，对不符合要求的审计建议和意见限期整改到位。三是加强审计情况综合分析，发挥审计建设性作用。对审计发现的典型性问题，注重分析产生问题的原因，从健全体制机制层面提出建议，并以审计专报的形式向区领导汇报，为领导科学决策当好“参谋”。

　　2.关于“党组议事不规范、不充分”问题的整改落实情况

　　整改情况：一是按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，进一步完善重大行政决策程序规则，增强制度的刚性约束力，防止“一言堂”、走形式等违背民主集中制原则的问题发生。二是制定会议记录管理制度，明确会议记录的基本原则、程序和要求，使会议记录能够真实、完整、准确的反映会议的基本情况、发言情况和决定事项。三是修改完善了《东宝区审计局党组议事规则》，加强对“三重一大”和决策性会议的监督管理，对涉及本局的“三重一大”事项，必须在广泛征求群众意见的基础上，召开党组会议研究决定，并严格执行《东宝区审计局重大事项决策纪实监督卡》制度，增强决策的执行力。

　　3.关于“意识形态工作责任制落实不到位”问题的整改落实情况

　　整改情况：一是加强组织领导，明确工作责任。局党组高度重视意识形态工作，成立了以局党组书记任组长、其他党组成员为副组长、各股室（局）负责人为成员的意识形态工作领导小组。明确分管领导为直接责任人，进一步加强了意识形态工作的组织领导。二是强化工作措施，狠抓责任制落实。认真落实党组中心组理论学习制度，大力开展“学习强国”学习活动，深入学习******关于意识形态工作的重要论述，提高党员干部的思想认识。制定了《东宝区审计局2020年意识形态工作要点》，把意识形态工作纳入党组重要议事日程，定期召开党组会议，专题研究部署意识形态工作，并将该项工作与业务工作同部署、同检查、同落实。对意识形态工作，局党组每季度检查一次，发现问题及时整改。三是注重舆论引导，占领意识形态领域主阵地。一方面，加强文明讲堂、图书室、阅览室等文化宣传阵地建设，打造“审计精神家园”。在办公大楼门前、一楼大厅、会议室、楼道等位置，制作社会主义核心价值观、公益广告、道德守礼提示等宣传栏（牌）。另一方面，加大互联网新媒体工具的运用力度，充分发挥微信、微博、QQ群等新媒体的作用，宣传主流价值观，牢牢把握意识形态的话语权。四是认真做好意识形态工作记录，规范资料搜集管理。对意识形态工作，实行专人负责，专人作好会议记录，确保资料的真实、完整、准确。

　　（二）加强党的建设方面

　　1.关于“研究党建工作走过场”问题的整改落实情况

　　整改情况：召开党组会专题研究部署党建工作，制定了《东宝区审计局2020年党建工作要点》，进一步明确党建工作的责任领导和具体责任人的职责，使每一个责任人职责清晰、任务明确，真正使党建责任纵向到底、横向到边、全面覆盖、不留死角、不图形式、不走过场。局党组召开专题会议研究党建工作时，要求会前要有准备，会议内容要集中，并指定专人做好会议记录。

　　2.关于“支委会换届程序不规范”问题的整改落实情况

　　整改情况：通过党员主题活动日，组织学习了《***基层组织换届选举工作暂行条例》，开展党的民主集中制教育、支部大会指导思想教育、干部政策和干部标准教育、正确行使民主权利教育，严格执行支部换届程序，规范支委会换届，切实保障党员的民主权利，落实好党内民主制度，增强党组织的凝聚力和战斗力。

　　3.关于“民主生活会质量不高”问题的整改落实情况

　　整改情况：组织召开了巡察整改专题民主生活会，会前组织进行理论学习，并广泛征求群众意见，开展交心谈心活动。民主生活会上的党组集体对照检查材料，由局党组书记组织修改审定；党组成员的对照检查材料，经主要负责人审核把关；批评与自我批评过程，本着“红脸出汗”的原则，剖及灵魂，直面问题。今后严格按照规定要求召开民主生活会，确保民主生活会质量。

　　4.关于“机关日常管理不严格”问题的整改落实情况

　　整改情况：一是加强日常考勤管理。修改完善了《东宝区审计局请假休假管理办法》，并严格实行上班打卡、有事请假和考勤公布制度，审计组凡外出或下乡审计的，一律先向办公室报备，并实行事前审批，由分管领导审核把关。办公室安排专人负责日常考勤管理，建立考勤台账，严格考勤统计，每月通报考勤情况；二是加强机关作风建设。建立健全管理长效机制，将于近期出台《东宝区审计局积分制管理办法》。严格执行领导班子议事规则和重大事项决策程序；设立局机关内审监督小组，每年对局机关财务进行一次全面检查，并将检查结果形成报告并公示；加大党务政务公开力度，凡需公开的事项做到全部公开，接受群众监督；从审前、审中、身后三个环节入手，不断完善廉政监督体系；大力推行“廉政反馈制度”，通过发放《廉政反馈卡》、建立廉政档案和不定期回访加强廉政监督。

　　（三）落实全面从严治党方面

　　1.关于“履行‘一岗双责’不到位”问题的整改落实情况

　　整改情况：一是全面落实“一岗双责”。局党组深入学习******关于全面从严治党的重要论述，学习区委关于落实全面从严治党主体责任的实施意见等文件精神。年初局党组与党组成员和各股室负责人都签订了党风廉政建设责任书，落实了相关人员的责任。二是严格执行廉政谈话制度。局党组书记与党组成员、党组成员与分管股室审计干部每月至少开展一次廉政谈话，掌握党员干部的思想动态。三是大力开展廉政风险排查。根据排查发现的相关情况，结合实际，对本单位各岗位实行廉政风险三级管理，特别是加强对岗位廉政风险大的重点股室和人员的廉政监督。四是健全审计廉政回访制度。从审前、审中、审后三个环节入手，不断完善审计人员廉政监督体系。局党组成员建立了廉政责任清单，对重大审计项目实行交叉回访，重点检查审计“八不准”工作纪律和“四严禁”工作要求等廉政纪律执行情况，发现问题及时纠正，着力打造清正廉洁审计铁军。五是加强协审机构的廉政监督。与区财政局联合出台了《关于进一步规范社会中介机构参与政府投资项目工程造价审核的通知》，加强对协审机构的监督管理，确保审计质量，防范廉政风险。

　　2.关于“执行中央八项规定精神不严”问题的整改落实情况

　　整改情况：一是针对公务接待***不真实的问题，我局已建立切实可行的长效管理机制，修改完善了《东宝区审计局财务管理制度》。在财务票据审核中加强对原始凭证的合法性、有效性进行审核，严格规范支出范围。公务接待要严格按照《东宝区党政机关国内公务接待管理实施细则》执行，明确接待范围和接待标准，规范接待程序，实行“四单齐全”制，完善接待费报销手续。二是针对公务接待***不全的问题，已将***补齐。

　　3.关于“租车管理不规范”问题的整改落实情况

　　整改情况：由于本局无公务车辆，经常有开展精准扶贫活动和下乡审计调查用车，都是租用租赁汽车公司的车辆，现已将每次租车活动方案补齐，并要求在今后租车费用报销做到相关公务活动文件或证明记录、正规票据、公务租车详细清单等***齐全，确保如实、全面反映公务租车情况。

　　（四）党风廉政建设和反腐败工作方面

　　1.关于“财务支出管理不规范，审核把关不严”问题的整改落实情况

　　整改措施：一是针对***不全的问题，已将***补齐。二是针对虚列开支的问题。经核实，2017年列支日常零星装订、打印、制作展板等费用，所附明细合计金额与***金额一致。由于机打税票是将税款设置好的，为了将明细与***金额保持一致，故***显示了税额，不存在虚加杂项。

　　（五）选人用人方面

　　1.关于“临聘人员管理不规范”问题的整改落实情况

　　整改情况：一是加强招聘人员管理。科学制定人才聘用机制，规范人才招聘流程。在招聘临时人员方面，我们重点聘用懂财务、审计、工程造价和计算机等审计急需人才，弥补审计力量不足的短板。二是建立招聘人员考核激励机制。严格执行《关于规范全区机关事业单位编外聘用人员管理工作的补充通知》相关要求，年底根据文件规定对临聘人员进行专门考核，表彰先进，鞭策后进，做到权责利相结合，充分调动临聘人员的工作积极性。

　　2.关于“审计专业人才不足”问题的整改落实情况

　　整改情况：一是建立《东宝区审计局干部职工培训制度》，注重培训与激励相结合，采取“请进来”、“走出去”的方式，加强对干部职工的培养。我局已将18名干部职工纳入省厅2020年度培训项目计划。二是严把人员引进关，优化人才结构，多渠道引进人才，提升专业化水平。今年已通过组织部门计划招录一名公务员。三是实行干部职工轮岗制度，今年我局对办公室、农业农村审计股、财政审计股、经济责任审计服务中心等股室8名人员进行了轮岗调整，让综合岗位的人员到业务科室学习专业知识，让业务科室的人员到综合岗位提升写作能力，让审计人员在不同的岗位上得到有效锻炼，从而打造复合型人才。

　　三、下一步工作打算

　　经过这次巡察整改，巡察反馈的一些突出问题得到有效解决，我局在加强党的建设、转变工作作风、提高队伍素质等方面都取得了一定的成效。下一步，我们要继续长抓不懈，确保整改工作善始善终、取得实效。

　　（一）进一步做好巡察反馈问题整改工作。对已整改完成的事项，认真开展“回头看”，坚决防止整改不彻底、出现新问题和问题“反弹回潮”现象，把“回头看”作为今后全面从严治党的常规性动作和重要举措。

　　（二）建立健全整改落实长效机制。局党组将围绕党建、机关日常管理、人事管理等工作，加大制度建设力度，形成以制度管人管事，巩固整改成效的工作机制。对已经建立的制度，要得到贯彻落实；对尚不完善的制度，深入研讨，把握关键，抓好制度建设，消除制度盲点。

　　（三）运用巡察整改成果推进审计事业发展。把巡察整改工作作为推进审计事业发展的重要契机，巩固好、坚持好整改成果，认真落实区委、区政府的决策部署，科学谋划我局的各项工作，立足本职、主动服务，为全区经济社会发展作出应有的贡献。

　　中共东宝区审计局党组

　　2020年6月26日