石燕桥镇人民政府2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）石燕桥镇人民政府职能简介

1.负责贯彻落实党委和政府各项方针政策、法律法规规章，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，贯彻执行***、省委、内江市委、隆昌市委及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.加强镇党委自身建设和村级党组织建设，推进区域发展、促进乡村振兴、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。严格执行和维护党的纪律，落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。

3.负责依法依规决策本镇经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等重大事项。

4.负责领导镇政府、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

5.加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

6.负责编制经济社会发展规划并组织实施。组织农村基础设施建设和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

7.指导农村经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收。

8.负责编制村镇建设规划并组织实施。承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，推进新型城镇化建设和美丽乡村建设。

9.负责编制社会事业发展规划并组织实施。加强农村公共服务体系建设。抓好教育体育、统计、科技、文化旅游、民政事务、卫生健康、医疗保障、就业培训等工作，落实社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人等与群众密切相关的各项公共服务政策，促进农村社会事业健康发展。

10.加强社会管理，负责或配合市级有关部门做好辖区内自然资源管理、生态环境保护、市场监管、农村人居环境整治、粮食安全、供销合作、脱贫攻坚、便民化服务等工作。

11.坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节，打造共建共治共享的基层治理格局。加强社会主义民主法治建设，维护群众合法权益。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、防邪等工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

12.负责综合行政执法和城镇管理工作，维护辖区秩序。

13.负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建公共安全防控体系。

14.负责生态环境保护工作。开展环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处环境违法行为，保障辖区环境安全。

15.协助武装部门做好辖区国防教育、民兵训练和服兵役工作。

16.负责制定完善权责清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

17.负责镇财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作，指导村社集体经济组织资产管理工作。

18.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。落实党的人才政策，抓好优秀人才引进、培养、使用和服务工作。

19.履行法律、法规、规章规定的其他职责。人大、纪检监察、人武部等按照有关法律法规及章程履行职责。

20.完成隆昌市委、市政府交办的其他任务。

（二）石燕桥镇人民政府2022年重点工作

挖掘发展玻瓶玻具、建筑陶瓷、特种陶瓷及玻陶文化，积极融入巴蜀非遗产业园区建设，促进玻陶生产工艺升级，力争完成50%玻陶企业电熔窑改造。加快观宇玻璃项目建设

加快推进内荣成渝现代特色高效农业带合作示范园区先行区建设，建成集中连片2.5万亩以上的油茶产业示范园，新发展高粱2000亩，打造示范基地2个。

大力实施撤并建制村畅通工程和30户以上通组入户路建设，全力推进民宿建设，推动龙坡窑博物馆完工运营，建设尖山子旅游步道5公里。

依托现有省级非物质文化遗产—土陶制作技艺，加快龙坡窑博物馆建设，发展土陶制作体验产业，深入挖掘、发展玻陶文化，争创国家级非物质文化遗产。利用义大煤矿、二号信箱废旧厂房，打造三线建设红色文化旅游基地。进一步推进净土村生态康养园、叶家沟村传统村落建设，加快民宿、农家乐等修建进程，完善配套基础设施，筹备第四届油茶花节

计划投资800多万元用于三合村、仕郎村、大佛坎村基础设施建设、三合村村集体经济扶持及脱贫户监测户产业帮扶，积极创建内江市乡村振兴示范村

全面开展镇域水域综合治理和工业企业污染、农村面源污染等工作，全面启用污水吃力设施，提升场镇、农村污水收集效能，确保2022年石燕桥镇渔箭河断面年均水质达到Ⅲ，全镇化肥、农药保持零增长，75%的行政村农村生活污水得到有效治理。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，石燕桥镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。石燕桥镇人民政府2022年收支总预算2190.76万元,比2021年收支预算总数增加81.47万元，主要原因是人员支出自然增长。

（一）收入预算情况

石燕桥镇人民政府2022年收入预算2190.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2190.76万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

石燕桥镇人民政府2022年支出预算2190.76万元，其中：基本支出2190.76万元，占100.00%。

三、财政拨款收支预算情况说明

石燕桥镇人民政府2022年收支总预算2190.76万元,比2021年收支预算总数增加81.47万元，主要原因是人员支出自然增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2190.76万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出626.67万元、文化旅游体育与传媒支出176.76万元、社会保障和就业支出211.52万元、卫生健康支出70.74万元、城乡社区支出58.80万元、农林水支出935.37万元、住房保障支出111.17万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

石燕桥镇人民政府2022年收支总预算2190.76万元,比2021年收支预算总数增加81.47万元，主要原因是人员支出自然增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出626.67万元，占28.61%、文化旅游体育与传媒支出176.76万元，占8.07%、社会保障和就业支出211.52万元，占9.66%、卫生健康支出70.74万元，占3.22%、城乡社区支出58.80万元，占2.68%、农林水支出935.37万元，占42.70%、住房保障支出111.17万元，占5.07%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为37.52万元，主要用于：石燕桥镇人民政府（人大）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为492.80万元，主要用于：石燕桥镇人民政府（政府办除人大、党委的行政）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为35.27万元，主要用于：石燕桥镇人民政府（财管办财政行政）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算数为8.90万元，主要用于：石燕桥镇人民政府（便民服务中心财政事业）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为28.25万元，主要用于：石燕桥镇人民政府（党委）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为176.76万元，主要用于：石燕桥镇人民政府（石燕桥镇文化综合服务中心）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为88.86万元，主要用于：石燕桥镇人民政府(石燕桥镇便民服务中心)正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2022年预算数为58.80万元，主要用于：石燕桥镇人民政府(石燕桥镇村建设环卫综合服务中心)正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

9.农林水支出支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为268.59万元，主要用于：石燕桥镇人民政府(石燕桥镇农业综合服务中心）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

10. 农林水支出支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为9.30万元，主要用于：石燕桥镇人民政府(石燕桥镇农业综合服务中心畜牧中心）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

11.农林水支出支出（类）农村综合改革（款）对村委会和党支部的补助（项）2022年预算数为666.78万元，主要用于：石燕桥镇人民政府年辖各村社区正常运转的基本支出，包括对村社区干部、社长（社区小组长）的补助以及村级办公费、村级运行维护费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为107.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为20.74万元，主要用于：政府机关及财政所单位基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为36.77万元，主要用于：政府所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为12.96万元，主要用于：政府机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为111.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

石燕桥镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2109.29万元，其中：

人员经费1505.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费660.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

对家庭和个人补助24.63万元，主要包括：退休费、遗嘱生活补助、医疗费补助等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

石燕桥镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数23.00万元，其中：公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费18.00万元，较2021年预算持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少压缩非必要公务开支。2022年公务接待费计划计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费5.00万元。

单位现有公务用车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费5.00万元，公车运行维护费用于车新购车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府机关公务活动用车。

（三）因公出国（境）经费

石燕桥镇人民政府2022年没有因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

石燕桥镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

石燕桥镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022年，石燕桥镇人民政府单位运行经费财政拨款预算为593.84万元，比2021年预算增加86.65万元，增长17.08%。主要原因是人员经费的自然增长和调入调出。

2022年，石燕桥镇人民政府下属9个行政办公室分别是：党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、社会事务办公、社会治理办公室、综合行政执法办公、财政管理办公室、规划建设办公室、生态环境办公室和4个事业单位分别是：便民服务中心、农业综合服务中心、文化综合服务中心、村建环卫综合服务中心。政府机关运行经费财政拨款预算为507.19万元，比2021年预算增长增加18.46万元，主要原因是人员经费的自然增长和调入调出。

（二）政府采购情况

2022年，石燕桥镇人民政府安排政府采购预算10万元，主要用于、通用设备购置万元主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，石燕桥镇人民政府共有车辆1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年石燕桥镇人民政府所有专项按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

石燕桥镇人民政府未编制专项预算。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指石燕桥镇人民政府及参公管理事业单位用于保障人大机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指石燕桥镇人民政府及参公管理事业单位用于保障政府粉机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指石燕桥镇人民政府及参公管理事业单位用于保障财政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指石燕桥镇人民政府用于保障财会中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指石燕桥镇人民政府及参公管理事业单位用于保障党委机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指石燕桥镇人民政府用于保障社事中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）农林水支出支出（类）农业（款）事业运行（项）：指石燕桥镇人民政府用于保障农业技术中心农业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）农林水支出支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指石燕桥镇人民政府用于保障农业技术中心林业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）农林水支出支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指石燕桥镇人民政府用于保障农业技术中心水利机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入石燕桥镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

王琳璘

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隆昌市石燕桥镇人民政府