深圳市罗湖区机械化清扫所（圊工所）2015年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

深圳市罗湖区机械化清扫所（圊工所）主要职能是负责罗湖辖区内市政道路及立交桥系统路段的机械化清扫，以及负责管理、清洁罗湖区市政公厕。

（二）人员构成情况

深圳市罗湖区机械化清扫所（圊工所）共设一个科级单位，事业编制33人。其中在编在职28人，计划内临工10人，计划外临工298人，离退休（正式工）460人，离退休（计划内临工）195人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要工作任务是更好的管理和清洁罗湖区辖区内市政道路、绿化带、公厕。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2015年收入预算6141.70万元，其中：财政拨款收入6141.70万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2015年支出预算6141.70万元，其中：财政拨款支出6141.70万元。

2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出2667.77万元，占43.44%，其中：工资福利支出509.03万元，对个人和家庭的补助2068.11万元，商品和服务支出90.63万元，项目支出预算3473.93万元，占56.56%，主要支出项目有环卫工人春节慰问金、外包清扫保洁面积经费、环卫专项材料费及维修费、计划生育考评经费、环卫作业用水电费、环卫作业车辆运行经费、市管绿地保洁经费、环卫聘用人员经费、预算准备金、政府绩效专项经费。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共 224.67 万元，具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出  224万元，主要包括：（2）公务车保有量32 辆，全年运行维护费支出224 万元，平均每辆7 万元。2014年预算保有公务车2辆，2015年报废1辆，另增加31辆环卫特种作业车辆，因此增加经费217.7万元。

2.公务接待费支出0.67  万元，比2014年预算减少0.12万元。