珙县第一高级中学校2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。实施高中水平学历教育，促进基础教育发展。

(二)2016年重点工作完成情况。

按上级下达的各项目标，完成了招生、结业、升学等的目标任务。

二、部门概况

珙一高下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年珙一高学校本年收入合计4028.85万元，其中：财政拨款收入3351.37万元，占83%；事业收入676.72万元，占17%；其他收入0.76万元，占0.0001%。

2016年珙一高学校本年支出合计4028.85万元，其中：基本支出3326.82万元，占83%；项目支出702.03万元，占17%。

四、财政拨款收支决算情况

珙一高学校2016年度财政拨款收支总决算3351.37万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加182.05万元，增长6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙一高学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3351.37万元，占本年支出合计的83%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加182.05万元，增长6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙一高学校2016年一般公共预算财政拨款支出3351.37万元，主要用于以下方面:教育支出3050.16万元，占91%；社会保障和就业支出160.5万元，占4.9%；医疗卫生支出63.93万元，占1.9%；住房保障支出76.78万元，占2.2%；。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)普通教育支出(款)高中教育(项):2016年决算数为3050.16万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为160.5元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为63.93万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2016年决算数为元，完成预先100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙一高2016年一般公共预算财政拨款基本支出2***9.34万元，其中：

人员经费2634.6万元，主要包括：基本工资944.35万元、津贴补贴78.93万元、奖金220.95万元、绩效工资1058.24万元、其他社会保障缴费110.78万元、其他对个人和家庭的补助支出221.35万元。

公用经费14.74万元，主要包括：办公费14.74万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙一高学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算无：

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费无。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费无。

3.公务接待费

2016年公务接待费无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

珙一高学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2016年度，珙一高政府采购支出总额无，

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，珙一高无公有车辆。

(三)预算绩效情况

2016年一般公共预算项目支出无绩效目标管理。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如捐赠、利息、房租等收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

***：珙县第一高级中学校2016年部门决算公开报表

珙县第一高级中学校

2017年10月25日