珙县公路运输管理所2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2020年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分名词解释 19

第四部分*** 21

***1 21

***2 20

第五部分附表 24

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 42

三、支出决算表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

珙县公路运输管理所负责全县道路运输行业管理，包括道路运输经营含道路旅客运输经营（简称客运经营）和道路货物运输经营（简称货运经营）；道路运输相关业务含站（场）经营，机动车维修经营，机动车驾驶员培训的管理。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年我所在县财政局和县交通运输局的领导和支持下，完成了各项工作任务，脱贫攻坚工作高效有序开展，今年我所组织打非治办的任务，加紧完成财政罚没收入，加强运政业务检查，加强安全宣传，使道路运输工作顺利开展。

二、机构设置

珙县公路运输管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计321.74万元、支出总计321.74万元。与2019年相比，收入总计减少2.2万元，下降0.68%，支出总计减少2.2万元，下降0.68%，主要变动原因是单位在编人数减少，相应经费支出降低。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计321.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入318.9万元，占99.12%；政府性基金预算财政拨款收入2.84万元，占0.88%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计321.74万元，其中：基本支出311.4万元，占96.79%；项目支出10.34万元，占3.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计321.74万元、支出总计321.74万元。与2019年相比，财政拨款收入减少2.2万元，下降0.67%，支出减少2.2万元，下降0.67%。主要变动原因是单位在编人数减少，相应经费支出降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出318.9万元，占本年支出合计的99.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5.04万元，下降1.56%。主要变动原因是单位在编人数减少，相应经费支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出318.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.69万元，占8.06%；卫生健康支出12.08万元，占3.79%；交通运输支出（类）支出256.92万元，占80.56%；住房保障支出（类）16.71万元，占5.24%;节能环保支出（类）7.5万元，占2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为318.9万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为21.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）: 支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为256.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为16.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.节能环保支出 （类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出318.9万元，其中：

人员经费206.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费105.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.74万元，占80.08%；公务接待费支出决算3.17万元，占19.92%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.74万元,完成预算100%。公公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.4万元，下降3.04%。主要原因是省市培训、会议部分改为视频电话会，公车省市使用率微降，用油及过路费相应减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.74万元。主要用于运管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.63万元，下降16.58%。主要原因是疫情影响，接待次数减少。其中：

国内公务接待支出3.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出3.17万元，具体内容包括：区县交叉检查、市运管局检查相关工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，珙县公路运输管理所机关运行经费支出105.14万元，比2019年减少5.87万元，下降5.91%。主要原因在编人数减少，相应公用经费支出降低。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，珙县公路运输管理所共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对公路运输管理项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在开展部门各项工作过程中组织实施规范，责任明确，严格部门各项实施流程，资金在规定时限内完成拨付，使用范围合理合规，未出现截留挤占，经济效益、社会效益、环境效益、生态效益等方面取得一定成效。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目组织实施规范，责任明确，实施流程清晰，资金使用合理合规，公路运输管理从安全、经济、惠民等方面取得一定成效。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“打非治违”“执收业务费”“运政稽查”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）打非治违项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.52万元，执行数为6.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，将“打非治违”工作上升到扫黑除恶治乱的高度，对非法营运扰乱运输市场秩序，危及运输安全的行为进行有力打击，消除道路安全隐患，降低交通事故伤亡人数及财产损失，确保保障人民群众生命财产安全，发现的主要问题：运管工作环境较差，工作任务较重，一线运输市场队伍老化，劳动能力弱化，工作积极性、主动性不高，运输市场整体绩效有待进一步提高。下一步改进措施：加大投入，提高运输市场标准化程度，提高运输市场机械化程度，减小运输市场职工劳动强度，推进运输市场市场化，实行运输市场市场化外包，提高运输市场绩效。

（2）执收业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.52万元，执行数为6.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成道路运输市场管理，有效改善了运输市场通行能力和通畅，及时的排除运输市场安全隐患，保障人民群众的安全出行，完成2020年珙县公路运输管理所对全县道路运输行业管理工作，发现的主要问题：运管工作环境较差，工作任务较重，一线运输市场队伍老化，劳动能力弱化，工作积极性、主动性不高，运输市场整体绩效有待进一步提高。下一步改进措施：加大投入，提高运输市场标准化程度，提高运输市场机械化程度，减小运输市场职工劳动强度，推进运输市场市场化，实行运输市场市场化外包，提高运输市场绩效。

（3）运政稽查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.52万元，执行数为6.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，安全宣传到位，使道路运输工作顺利开展，保证运输市场处于良好的技术状态，使得运输市场通行能力提升，产生了良好的社会效益。发现的主要问题：运管工作环境较差，工作任务较重，一线运输市场队伍老化，劳动能力弱化，工作积极性、主动性不高，运输市场整体绩效有待进一步提高。下一步改进措施：加大投入，提高运输市场标准化程度，提高运输市场机械化程度，减小运输市场职工劳动强度，推进运输市场市场化，实行运输市场市场化外包，提高运输市场绩效。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县公路运输管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织对打非治违项目、执收业务项目、运政稽查项目开展了绩效评价，《打非治违项目、执收业务项目、运政稽查项目2020年绩效评价报告》见***（***2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:指参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指参公管理事业单位用于缴纳单位公务员医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指参公管理事业单位用于缴纳单位其他行政事业单位医疗保险支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路路政管理支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

10.节能环保支出 （类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映我县新能源公交车运行补助支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

珙县公路运输管理所部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县公路运输管理所是参照公务员法管理的事业单位。2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相比无变化。

（二）机构职能。

珙县公路运输管理所负责全县道路运输行业管理，包括道路运输经营含道路旅客运输经营（简称客运经营）和道路货物运输经营（简称货运经营）；道路运输相关业务含站（场）经营，机动车维修经营，机动车驾驶员培训的管理。

（三）人员概况。

我所根据人事部门核准编制为27人，2020年初职工21〔干部15人，工勤人员6人〕，年末职工18人〔干部12人，工勤人员6人〕。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

珙县公路运输管理所2020年度财政拨款收入321.74万元。与2019年相比，财政拨款收减少2.2万元，下降0.67%。

（二）部门财政资金支出情况。

珙县公路运输管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出318.9万元，占本年收入合计的99.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5.04万元，下降1.56%；政府性基金预算财政拨款支出2.84万元，占本年收入合计的0.88%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款增加2.84万元，上升100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

年初我所严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了基础信息及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案，不存在预算编制错误情况。

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。

（二）结果应用情况。

项目实施有效，各项项目按计划圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目实施后，全县运输市场管理得到加强，日常运输市场规范，确保了全县普通干线公路安全畅通，为全县社会经济发展提供了良好的交通运输环境。提高了人民群众的经济与生活水平，促进地方经济和社会的和谐发展。

（二）存在问题。

1、运管工作任务较重，一线运输市场队伍老化，劳动能力弱化，工作积极性、主动性不高；

2、运输市场整体绩效有待进一步提高。

（三）改进建议。

1、加大投入，提高运输市场标准化程度，提高运输市场机械化程度，减小运输市场职工劳动强度。

2、推进运输市场市场化，实行运输市场市场化外包，提高运输市场绩效。

***2

“打非治违”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.县运管所在该项目管理中的职能

本部门负责本项目的统筹、协调、标准、监理等管理工作。项目履行的职责:贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，对全县运输市场进行日常巡查、监管，对危及运输安全的行为进行有力打击，规范道路运输市场经营秩序，消除道路安全隐患，降低交通事故伤亡人数及财产损失，确保人民群众生命财产安全，保障人民群众的安全出行。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目文件依据珙县交通运输局《关于请求解决道路运输“打非治违”工作的请示》

3.资金管理办法。

项目资金实行项目管理和国库集中支付。县运管所根据上级每年下达的项目资金控制数和当年可用于项目建设的资金，提出建设项目安排意见，报县政府批准后下达资金到运管所实施。项目资金实行项目公示、项目评审和绩效考评以及工程预决算制度，严格控制支出，提高投资效益。县运管所按照《招标投标法》和《政府采购法》的有关规定，对“打非治违”项目资金加强监管。

4.资金分配的原则及考虑因素。

每年在收到上级资金预算文件后，结合实际分配资金。在分配资金时坚持“实用、够用、安全、节俭”的原则，把满足基本需要放在首位，注重投入效益。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

开展项目整治行动，打击道路运输非法营运，对涉嫌进行非法营运的车辆进行重点监控，对涉嫌从事非法营运的车辆进行调查取证，对查实的从事非法营运的车辆按《道路运输管理条例》进行行政处罚。

2.项目应实现的具体绩效目标。

“打非治违”项目（2020年1月-2020年12月）均按指标完成。

3.项目是否与实际相符，目标合理可行。

“打非治违”项目申报内容与实际相符，目标可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料;

2、参照县部门财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系;

3、根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表;

4、评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息;

5、撰写评价报告并提交评价报告；

6、考评分值。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

珙县交通运输局“打非治违”项目根据《关于请求解决道路运输“打非治违”工作的请示》；项目批复《珙县交通运输局关于审定“打非治违”工作方案的请示》珙交【2017】184号。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

“打非治违”项目全年预算数6.52万元；项目计划资金总额为6.52万元。

2.资金到位。

资金到位率100%，资金到位与计划资金完全一致。

3.资金使用。

打非治违项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数6.52万元，执行数为6.52万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，******完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

一是加强月度检查和巡稽查力度，认真贯彻落实公路小修保养及运输市场工程质量管理办法，所里每月进行一次检查，同时加强平时巡稽查力度，每周进行一次巡查，重点稽查职工出工出勤、安全作业、劳动管理、运输市场质量、计划完成情况等。每月检查后专门发一次通报，总结工作，指出不足，并提出整改措施，取得较好实效；二是加强道路扬尘治理工作，提高空气质量；三是完善应急抢险机制，确保汛期道路的畅通；四是进一步加强两河口超限检测站的管理，加大超载超限治理力度，确保道路的安全畅通。

（二）项目管理情况。

首先核算项目工期，预算项目进行中可能出现的不稳定因素。其次确立各个项目负责人，放权给负责人，逐级分配工作任务，每周让分管负责人汇报进展，建立工作表保存项目进展度，最后根据进展度，判断是否会存在风险，出现风险及时应对的时间，建立好沟通事项，保持项目组内部及分管项目人之间良好沟通，确保特殊情况下可以无障碍的联系到每一个负责人。

（三）项目监管情况。

珙县公路运输管理所遵循以县为主、分级负责、群众参与、保障畅通的原则，按照相关技术规范和操作规程进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“打非治违”项目绩效目标实际完成情况良好。

（二）项目效益情况。

一是有效的针对性的进行重点改善运输市场通行能力和通畅，及时的排除运输市场安全隐患，减少居民占道堆放情况，保证运输市场处于良好的技术状态，使得运输市场通行能力提升。

二是项目的实施，产生了良好的社会效益，改善了通行环境，确保运输市场畅通和安全，对沿线群众、学生的安全出行提供了保障。

三是保持市场稳定并处于良好的状态，安全宣传到位，使道路运输工作顺利开展，保证运输市场处于良好的技术状态，使得运输市场通行能力提升，产生了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效自评88分，从而达到一是保持市场稳定，保证运输市场处于良好的状态；二是项目的实施，将产生良好的社会效益，促进运输市场可持续健康发展，对非法营运扰乱运输市场秩序，危及运输安全的行为进行有力打击，消除道路安全隐患，降低交通事故伤亡人数及财产损失，确保保障人民群众生命财产安全；三是完成道路运输市场管理，有效改善了运输市场通行能力和通畅，及时的排除运输市场安全隐患，保障人民群众的安全出行；四是安全宣传到位，使道路运输工作顺利开展，保证运输市场处于良好的技术状态，使得运输市场通行能力提升，产生了良好的社会效益。

（二）存在的问题。

1.运管工作环境较差，工作任务较重，一线运输市场队伍老化，劳动能力弱化，工作积极性、主动性不高；

2.进一步完善运输市场整体绩效。

（三）相关建议。

1、加大投入，提高运输市场标准化程度，提高运输市场机械化程度，减小运输市场职工劳动强度。

2、推进运输市场市场化，实行运输市场市场化外包，提高运输市场绩效。

3、细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

“执收业务费”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.县运管所在该项目管理中的职能。

本部门负责本项目的统筹、协调、标准、监理等管理工作。项目履行的职责:贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，对全县运输市场进行日常巡查、监管，对危及运输安全的行为进行有力打击，规范道路运输市场经营秩序，消除道路安全隐患，降低交通事故伤亡人数及财产损失，确保人民群众生命财产安全，保障人民群众的安全出行。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目文件依据珙县交通运输局《关于请求解决道路运输“执收业务费”工作的请示》

3.资金管理办法。

项目资金实行项目管理和国库集中支付。县运管所根据上级每年下达的项目资金控制数和当年可用于项目建设的资金，提出建设项目安排意见，报县政府批准后下达资金到运管所实施。项目资金实行项目公示、项目评审和绩效考评以及工程预决算制度，严格控制支出，提高投资效益。县运管所按照《招标投标法》和《政府采购法》的有关规定，对“执收业务费”项目资金加强监管。

4.资金分配的原则及考虑因素。

每年在收到上级资金预算文件后，结合实际分配资金。在分配资金时坚持“实用、够用、安全、节俭”的原则，把满足基本需要放在首位，注重投入效益。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

开展项目整治行动，打击道路运输非法营运，对涉嫌进行非法营运的车辆进行重点监控，对涉嫌从事非法营运的车辆进行调查取证，对查实的从事非法营运的车辆按《道路运输管理条例》进行行政处罚。

2.项目应实现的具体绩效目标。

“执收业务费”项目（2020年1月-2020年12月）均按指标完成。

3.项目是否与实际相符，目标合理可行。

“执收业务费”申报内容与实际相符，目标可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料;

2、参照县部门财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系;

3、根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表;

4、评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息;

5、撰写评价报告并提交评价报告；

6、考评分值。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

珙县交通运输局“打非治违”项目根据《关于请求解决道路运输“打非治违”工作的请示》；项目批复《珙县交通运输局关于审定“打非治违”工作方案的请示》珙交【2017】184号。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划

“执收业务费”项目全年预算数6.52万元，项目计划资金总额为6.52万元。

2．资金到位

资金到位率100%，资金到位与计划资金完全一致。

2．资金使用。

执收业务费项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数6.52万元，执行数为6.52万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，******完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

三、项目实施及管理情况

（三）项目组织架构及实施流程。

一是加强月度检查和巡稽查力度，认真贯彻落实公路小修保养及运输市场工程质量管理办法，所里每月进行一次检查，同时加强平时巡稽查力度，每周进行一次巡查，重点稽查职工出工出勤、安全作业、劳动管理、运输市场质量、计划完成情况等。每月检查后专门发一次通报，总结工作，指出不足，并提出整改措施，取得较好实效；二是加强道路扬尘治理工作，提高空气质量；三是完善应急抢险机制，确保汛期道路的畅通；四是进一步加强两河口超限检测站的管理，加大超载超限治理力度，确保道路的安全畅通。

（四）项目管理情况

首先核算项目工期，预算项目进行中可能出现的不稳定因素。其次确立各个项目负责人，放权给负责人，逐级分配工作任务，每周让分管负责人汇报进展，建立工作表保存项目进展度，最后根据进展度，判断是否会存在风险，出现风险及时应对的时间，建立好沟通事项，保持项目组内部及分管项目人之间良好沟通，确保特殊情况下可以无障碍的联系到每一个负责人。

（三）项目监管情况

珙县公路运输管理所遵循以县为主、分级负责、群众参与、保障畅通的原则，按照相关技术规范和操作规程进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“执收业务费”项目绩效目标实际完成情况良好。

（二）项目效益情况。

一是有效的针对性的进行重点改善运输市场通行能力和通畅，及时的排除运输市场安全隐患，减少居民占道堆放情况，保证运输市场处于良好的技术状态，使得运输市场通行能力提升。

二是项目的实施，产生了良好的社会效益，改善了通行环境，确保运输市场畅通和安全，对沿线群众、学生的安全出行提供了保障。

三是保持市场稳定并处于良好的状态，安全宣传到位，使道路运输工作顺利开展，保证运输市场处于良好的技术状态，使得运输市场通行能力提升，产生了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效自评88分，从而达到一是保持市场稳定，保证运输市场处于良好的状态；二是项目的实施，将产生良好的社会效益，促进运输市场可持续健康发展，对非法营运扰乱运输市场秩序，危及运输安全的行为进行有力打击，消除道路安全隐患，降低交通事故伤亡人数及财产损失，确保保障人民群众生命财产安全；三是完成道路运输市场管理，有效改善了运输市场通行能力和通畅，及时的排除运输市场安全隐患，保障人民群众的安全出行；四是安全宣传到位，使道路运输工作顺利开展，保证运输市场处于良好的技术状态，使得运输市场通行能力提升，产生了良好的社会效益。

（二）存在的问题。

1.运管工作环境较差，工作任务较重，一线运输市场队伍老化，劳动能力弱化，工作积极性、主动性不高；

2.进一步完善运输市场整体绩效。

（三）相关建议。

1、加大投入，提高运输市场标准化程度，提高运输市场机械化程度，减小运输市场职工劳动强度。

2、推进运输市场市场化，实行运输市场市场化外包，提高运输市场绩效。

3、细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

“运政稽查”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.县运管所在该项目管理中的职能

本部门负责本项目的统筹、协调、标准、监理等管理工作。项目履行的职责:贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，对全县运输市场进行日常巡查、监管，对危及运输安全的行为进行有力打击，规范道路运输市场经营秩序，消除道路安全隐患，降低交通事故伤亡人数及财产损失，确保人民群众生命财产安全，保障人民群众的安全出行。

2.项目立项、资金申报的依据。

项目文件依据珙县交通运输局《关于请求解决道路运输“运政稽查”工作的请示》

3.资金管理办法。

项目资金实行项目管理和国库集中支付。县运管所根据上级每年下达的项目资金控制数和当年可用于项目建设的资金，提出建设项目安排意见，报县政府批准后下达资金到运管所实施。项目资金实行项目公示、项目评审和绩效考评以及工程预决算制度，严格控制支出，提高投资效益。县运管所按照《招标投标法》和《政府采购法》的有关规定，对“打非治违”项目资金加强监管。

4.资金分配的原则及考虑因素。

每年在收到上级资金预算文件后，结合实际分配资金。在分配资金时坚持“实用、够用、安全、节俭”的原则，把满足基本需要放在首位，注重投入效益。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

开展项目整治行动，打击道路运输非法营运，对涉嫌进行非法营运的车辆进行重点监控，对涉嫌从事非法营运的车辆进行调查取证，对查实的从事非法营运的车辆按《道路运输管理条例》进行行政处罚。

2.项目应实现的具体绩效目标。

“运政稽查”项目（2020年1月-2020年12月）均按指标完成。

3.项目是否与实际相符，目标合理可行。

“运政稽查”项目申报内容与实际相符，目标可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料;

2、参照县部门财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系;

3、根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表;

4、评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息;

5、撰写评价报告并提交评价报告；

6、考评分值。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

珙县交通运输局“运政稽查”项目根据《关于请求解决道路运输“打非治违”工作的请示》；项目批复《珙县交通运输局关于审定“打非治违”工作方案的请示》珙交【2017】184号。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

“运政稽查”项目全年预算数6.52万元，项目计划资金总额为6.52万元。

2.资金到位。

资金到位率100%，资金到位与计划资金完全一致。

3.资金使用。

运政稽查项目绩效目标完成情况综述；项目全年预算数6.52万元，执行数为6.52万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

资金的申报按照县政府和县财政的要求和程序申报，项目严格执行本单位财务管理制度，财政预算管理制度，对票据进行审核，******完整齐全，符合本单位报账审批程序，坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则和谁签字谁负责原则，及时进行账务核算。

三、项目实施及管理情况

（五）项目组织架构及实施流程。

一是加强月度检查和巡稽查力度，认真贯彻落实公路小修保养及运输市场工程质量管理办法，所里每月进行一次检查，同时加强平时巡稽查力度，每周进行一次巡查，重点稽查职工出工出勤、安全作业、劳动管理、运输市场质量、计划完成情况等。每月检查后专门发一次通报，总结工作，指出不足，并提出整改措施，取得较好实效；二是加强道路扬尘治理工作，提高空气质量；三是完善应急抢险机制，确保汛期道路的畅通；四是进一步加强两河口超限检测站的管理，加大超载超限治理力度，确保道路的安全畅通。

（六）项目管理情况。

首先核算项目工期，预算项目进行中可能出现的不稳定因素。其次确立各个项目负责人，放权给负责人，逐级分配工作任务，每周让分管负责人汇报进展，建立工作表保存项目进展度，最后根据进展度，判断是否会存在风险，出现风险及时应对的时间，建立好沟通事项，保持项目组内部及分管项目人之间良好沟通，确保特殊情况下可以无障碍的联系到每一个负责人。

（三）项目监管情况。

珙县公路运输管理所遵循以县为主、分级负责、群众参与、保障畅通的原则，按照相关技术规范和操作规程进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“运政稽查”项目绩效目标实际完成情况良好。

（二）项目效益情况。

一是有效的针对性的进行重点改善运输市场通行能力和通畅，及时的排除运输市场安全隐患，减少居民占道堆放情况，保证运输市场处于良好的技术状态，使得运输市场通行能力提升。

二是项目的实施，产生了良好的社会效益，改善了通行环境，确保运输市场畅通和安全，对沿线群众、学生的安全出行提供了保障。

三是保持市场稳定并处于良好的状态，安全宣传到位，使道路运输工作顺利开展，保证运输市场处于良好的技术状态，使得运输市场通行能力提升，产生了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效自评88分，从而达到一是保持市场稳定，保证运输市场处于良好的状态；二是项目的实施，将产生良好的社会效益，促进运输市场可持续健康发展，对非法营运扰乱运输市场秩序，危及运输安全的行为进行有力打击，消除道路安全隐患，降低交通事故伤亡人数及财产损失，确保保障人民群众生命财产安全；三是完成道路运输市场管理，有效改善了运输市场通行能力和通畅，及时的排除运输市场安全隐患，保障人民群众的安全出行；四是安全宣传到位，使道路运输工作顺利开展，保证运输市场处于良好的技术状态，使得运输市场通行能力提升，产生了良好的社会效益。

（二）存在的问题。

1.运管工作环境较差，工作任务较重，一线运输市场队伍老化，劳动能力弱化，工作积极性、主动性不高；

2.进一步完善运输市场整体绩效。

（三）相关建议。

1、加大投入，提高运输市场标准化程度，提高运输市场机械化程度，减小运输市场职工劳动强度。

2、推进运输市场市场化，实行运输市场市场化外包，提高运输市场绩效。

3、细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算;尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表