关于南充市高坪区残疾人联合会2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能。

1、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

2、开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；

3、承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）2016年重点工作

1、努力促进残疾人创收。扶持残疾人种养殖大户20户；建立残疾人扶贫基地5个；实施扶贫对象残疾人生活补贴制度，为符合条件的困难残疾人提供生活补助；为200名精神、智力三级残疾人提供居家托养服务；为3000名农村残疾人参加新农合实施补助；为2000名城镇残疾人参加医保实施补助；开展“温暖万家行”活动，在春节期间走访慰问困难残疾人800名。

2、进一步深化“量服”工作。进一步加大对“量服”工作业务的培训。分2批次对乡镇（街道）残联理事长进行业务培训，分4批次对村（社区）残疾人工作者进行业务培训。

3、突出做实民生工程。对500名居家灵活就业的残疾人实施直补；开展残疾人技能培训200人；为2名贫困家庭重度听力残疾儿童实施救助服务；为40户残疾人实施家庭无障碍改造；开展农村贫困残疾人实用技术培训10期，确保每个贫困残疾人家庭至少有1名成员掌握1至2门实用技术；帮助贫困残疾人适配辅助器具350件；为30名贫困家庭脑瘫儿童实施康复救助；为20名智障儿童、8名孤独症儿童康复提供项目服务；做好全区重度残疾人护理补贴发放工作，按照一级残疾人80元/月、二级残疾人50元/月的标准，每年分上、下半年打卡发放。

二、部门概况（介绍部门决算单位构成、机构设置情况）

南充市高坪区残疾人联合会无下属二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、康复中心、教就股。

三、收支预算总体情况

2016年高坪区残疾人联合会收入预算总额为1671.7万元，其中：当年财政拨款收入1056.67万元，上年结转收入2615.03万元。相应安排支出预算1671.7万元，其中：人员支出88.52万元，日常公用支出28.15万元，对个人和家庭的补助支出0.05万元，专项支出1554.98万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

高坪区残疾人联合会财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

高坪区残疾人联合会2016年部门预算屠政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出116.67万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出1550.14万元，主要用于离退休经费、抚恤金、生活补助等。

医疗卫生支出4.89万元，主要用于残疾人联合会机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

五、公共预算财政拨款“三公”经费情况

2015年“三公经费”财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费

2015年未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

2016年公务接待费较2015年预算减少25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准，规范接待管理。2016年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费较2015年预算减少42.8%，主要原因是今年要实行公车改革，只安排了半年的经费。

单位现有公车1辆，其中：轿车1辆。2016年安排公务用车运行维护费7万元，用于保障单位下乡及外出办理残联事务相关工作的燃料费、维修费、保险等方面的支出。

（六）机关运行经费安排情况

残联2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计116.72万元。

***：部门预算公示表

相关***

• 1 部门预算公示表.xls