市政府关于2019年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

2020年6月，市八届人大常委会第二十八次会议听取和审议了2019年度审计工作报告，并就做好审计查出问题整改工作提出审议意见。市政府高度重视审议意见落实，要求相关责任单位做好整改落实工作。各级各部门认真落实整改主体责任，制定工作措施，认真组织整改，取得良好效果。 

一、市人大常委会审议意见落实情况 

市领导高度重视审计整改工作。3月份，市委书记、市委审计委员会主任戴源主持召开市委审计委员会第二次会议时强调，要督促抓好整改落实，不断提高审计监督效果。6月份，市长曹路宝主持召开专题会议逐条听取审计查出问题情况汇报，强调要不断健全审计整改工作制度，提高政治站位、夯实整改措施，立足长效抓好审计整改工作。市政府9月份召开全市审计整改工作推进会，要求各县(市、区)和市各相关部门切实增强做好审计整改工作的主动性和自觉性，确保优质高效完成各项整改任务，着力构建审计监督和整改长效机制。市审计局积极推进审计整改，建立审计整改工作台账，制定审计发现问题清单，实行问题整改对账销号，配合市人大常委会***监督突出问题整改效果。市财政局牵头市级财政审计问题整改，多次召开局务会研究整改落实，按月报送整改资料；涉及各县(市、区)的内容，由各县(市、区)政府推动有关部门落实整改责任，实行审计整改源头治理。

二、审计查出问题整改结果 

今年审计工作报告反映的问题，截至目前都已组织整改，整改率100%，其中整改到位率95.6%。相关单位通过上缴国库、清理收回资金、拨付下达资金、调整账务处理等方式整改问题金额46.19亿元，出台文件制度17项。 

三、未完成整改的问题及原因分析 

从目前整改情况看，尚有3项问题未整改到位：一是向不符合条件人员支付社保待遇问题，因涉及面广、客观情况复杂，需要持续推进整改；二是个别县调度使用省级农房专项资金问题，因资金筹集困难，正在积极整改中；三是个别地方农房项目未按规定配备公共服务设施问题，因疫情影响项目推进不够，整改需要按规定履行必要程序，正在整改中。针对上述问题，各责任单位已结合工作实际制定详实的整改措施，将按计划落实整改。 

四、采纳审计建议和完善制度情况 

对审计工作报告提出的审计建议，市政府督促有关部门进行认真研究，通过建章立制构建审计整改长效工作机制。 

(一)关于强化预算绩效管理的建议。市财政局出台《关于编制2021年度市本级预算部门(单位)绩效目标的通知》《盐城市市级预算绩效管理结果应用办法(暂行)》等5项文件制度，明确2021年绩效目标编制、开展自评价、财政再评价、绩效信息公开、绩效管理结果运用等工作要求。

(二)关于推进重大政策落实的建议。市公安局等部门出台《盐城市汽车消费补助政策实施细则》，提高老旧机动车淘汰奖补标准，健全审核发放程序。市医保局起草并报经市政府常务会议通过了《关于弥补市区(不含大丰区)居民医保基金缺口和提高财政补助标准的方案》，明确基金缺口弥补方式。市机关事务管理局牵头出台《盐城市市级机关租用社会车辆管理办法》，规范市场化用车管理。市停车办完善停车收费措施，督促健全内部管理制度。 

(三)关于深化重点领域改革的建议。市财政局印发《关于编制2021年市本级部门预算和2021-2023年财政规划的通知》《关于规范公益性项目申请预算安排程序的通知》等3项文件制度，明确贯彻落实政府过紧日子要求，加大统筹力度优先用于“六保”支出。市人社局印发《关于做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》《盐城市就业补助资金管理实施办法》《关于做好企业社会保险费欠费数据比对等相关工作的通知》等文件，细化措施完善机制。 

五、下一步加强审计整改工作的打算 

(一)提高政治站位，强化审计整改主体责任。各级各部门要坚决落实审计查出问题整改主体责任，强化政治担当，狠抓问题整改，切实采取措施，堵塞制度漏洞，真正做到“治已病、防未病”。 

(二)完善工作机制，促进提升审计整改效果。审计部门要完善工作制度、健全整改台账，改进审计督促整改的方式方法，积极配合市人大常委会开展突出问题***监督。各责任单位要进行全面排查，深刻剖析问题产生的根源，着力解决屡审屡犯问题。 

(三)健全监督机制，推动审计整改结果运用。建立审计整改人大监督、政府督查、审计督促联合互动机制，形成监督合力，提高监督效果。强化整改结果运用，继续加强与巡察、监察等执纪执法部门的协作配合，严肃追责问责，加大审计公开力度。

盐城市人民政府

2020年12月28日