高淳区人民政府办公室2019年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

1. 主要职能

（一）安排区政府的各种会议和重大活动，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府工作报告、区政府领导同志讲话稿和其他文稿。

（三）办理***、***，省、市党委政府以及有关部门发送区政府的文电。对区政府各部门和各镇政府（街道办）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

（四）根据区政府领导的批示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（五）承担组织或协助全区改革开放重大问题的调查研究与决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（六）督促检查区政府各部门和各镇人民政府（街道办事处）对国家和省市区决定事项及区政府领导同志批示的贯彻执行情况，及时向区政府领导同志报告。

（七）承担向市政府办公厅报送重要政务信息。指导、监督全区政府信息公开工作，并具体承办区政府信息公开事务。

（八）负责政府法制建设，承担统筹规划、综合协调、督促指导全区依法行政工作的责任；承担区政府法律顾问的责任。

（九）贯彻执行我国对外方针政策和法律法规，落实市委、市政府和区委、区政府有关外事工作的指示和决定。归口管理、统筹协调全区外事工作。

（十）负责区级机关事务管理，指导镇（街）机关事务管理工作。

（十一）承担省市人大、政协和区人大、政协的有关议案(建议)、提案的办理工作。

（十二）承担应急管理工作，负责区政府值班工作，及时报告重要情况，协助处理各部门和各镇（街）向区政府反映的重要问题；协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和应急处置工作。

（十三）组织协调全区政府系统电子政务工作。

（十四）指导、监督区政府新闻发布工作。

（十五）负责区政府各部门、各单位印章的管理工作。

（十六）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括机要秘书科、综合信息科、经济工作科、社会事业科、督查科、执法监督科、行政复议科、外事科、接待科、机关事务管理科、总值班室（应急管理科）共十一个部门。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：南京市高淳区人民政府办公室。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1、完成区政府重要会议等公务活动的组织安排工作，全面优化工作环境，加强机关事务管理，区政府日常工作运转正常

2、各项工作及时督查落实并及时反馈工作信息

3、区领导及机关干部因公出国（境）护照、签证等手续办理工作及时办理完成

4、充分发挥接待工作的“窗口、桥梁、纽带”作用，不断提高政务接待水平，圆满完成各项接待任务

5、全力推进电子政务网络建设，政府网站运行良好

6、落实党风廉政建设责任机制，开展反腐倡廉主题教育活动

7、认真做好部门内部管理工作，落实应急值守各项规章制度

8、按期办理完结人大代表建议和政协委员提案，办结率和满意率均达100%

9、完成招商引资工作任务

10、完成领导信箱督查件等办理工作

11、坚持以人为本，突出查纠重点，落实工作措施，形成评议、纠正、建设、监督互动的良性运行机制，社会公众满意度逐步攀升

12、完成区委区政府交办的各项工作

第二部分　2019年度部门预算表

详见所附«南京市高淳区人民政府办公室2019年部门预算公开表»

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2019年部门预算的批复》（高财预〔2019〕26号）填列）。

南京市高淳区人民政府办公室2019年度收入、支出预算总1921.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加466.36万元，增长32.1%。主要原因是：（一）人员经费增加了266.36万元，工资、提租补贴、公积金、养老金调整而增加的人员经费。（二）项目支出增加了200万元，主要是新增智慧城市运行经费。其中：

（一）收入预算总计1921.37万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1921.37万元。

（1）一般公共预算收入预算1921.37万元，与上年相比增加466.36万元，增长32.1%；主要原因是：（一）人员经费增加了266.36万元，主要是工资、提租补贴、公积金、养老金调整而增加的人员经费。（二）项目支出增加了200万元，主要是新增智慧城市运行经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算相同，主要原因是本单位没有政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年预算相同，主要原因是本单位没有财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年预算相同，主要原因是本单位没有其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年预算相同，主要原因是本单位没有上年结转资金预算。

（二）支出预算总计1921.37万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1921.37万元，主要用于区政府办公室开展政府事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加466.37万元，增长32.1%。主要原因是：（一）人员经费增加了266.37万元，主要是工资、提租补贴.公积金.养老金调整而增加的人员经费。（二）项目支出增加了200万元，主要是新增智慧城市运行经费。

2．结转下年资金预算数0万元，与上年预算相同，主要原因是本单位没有结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为1549.37万元。与上年相比增加266.37万元，增长20.8%。主要原因是工资、提租补贴、公积金、养老金调整而增加的人员经费。

项目支出预算数为372万元，与上年相比增加200万元，增长116.3%，主要原因是新增智慧城市运行经费200万元。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上相同，主要原因是本单位没有预留机动经费。

二、收入预算情况说明

南京市高淳区人民政府办公室本年收入预算合计1921.37万元，其中：

一般公共预算收入1921.37万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府办公室本年支出预算合计1921.37万元，其中：

基本支出1549.37万元，占80.6%；

项目支出372万元，占19.4%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市高淳区人民政府办公室2019年度财政拨款收、支总预算1921.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加466.37万元，增长32.1%。主要原因是：（一）人员经费增加了266.36万元，主要是工资、提租补贴、公积金、养老金调整而增加的人员经费。（二）项目支出增加了200万元，主要是新增智慧城市运行经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府办公室2019年财政拨款预算支出1921.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加466.37万元，增长32.1%。主要原因是（一）人员经费增加了266.36万元，主要是工资、提租补贴、公积金、养老金调整而增加的人员经费。（二）项目支出增加了200万元，主要是新增智慧城市运行经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1349.86万元，与上年相比增加239.05万元，增长21.5%。主要原因是工资、提租补贴、公积金、养老金调整而增加的人员经费。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动支出172万元，与上年相同。

3.专项业务活动支出200万元，与上年相比增加200万元，增长100%。主要原因是新增智慧城市运行经费200万元。

4．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出199.5万元，与上年相比增加27.29万元。主要原因是事业编制人员工资、住房补贴、公积金调整而增加的人员经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府办公室2019年度财政拨款基本支出预算1549.37万元，其中：

（一）人员经费1467.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等。

（二）公用经费82.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府办公室2019年一般公共预算财政拨款支出预算1921.37万元，与上年相比增加466.36万元，增长32.1%。主要原因是：（一）人员经费增加了266.36万元，工资、提租补贴、公积金、养老金调整而增加的人员经费。（二）项目支出增加了200万元，主要是新增智慧城市运行经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1549.37万元，其中：

（一）人员经费1467.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等。

（二）公用经费82.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府办公室2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.77万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是年初没有安排出国经费。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算相同，主要原因没有购置公务车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算相同，主要原因公务用车运行经费支出。

3．公务接待费预算支出4.77万元，比上年预算减少4.75万元，主要原因严格执行中央八项规定。

南京市高淳区人民政府办公室2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.36万元，比上年预算持平，主要原因严格控制会议次数、人数。

南京市高淳区人民政府办公室2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.65万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因减少人员的培训天数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市高淳区人民政府办公室2019年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相同。主要原因是本单位没有政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出82.25

万元，与上年相比减少4.59万元，降低5.3%。主要原因是：减少了公务接待费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额214.5万元，其中：拟采购货物支出14.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出200万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。