鼓楼区2018年水环境提升工程绩效评价报告

    一、项目基本情况

(一)项目背景

2018年全市水务建设计划中，鼓楼区列入水环境工程的河道共计12条河道，分别为下圩河一期（集庆门大街—清河路）、城北护城河（中央路—金川河泵站）、方家营大塘、西北护城河（小桃园—建宁路段）、乌龙潭、金川河水系（外金川河、内金川河主流、内金川河老主流、内金川河西支、内金川河中支、内金川河东支、二仙沟等）的整治任务。

下圩河一期（集庆门大街—清河路）北至清江河，南至集庆门大街，全长约1100m；

城北护城河（中央路—金川河泵站）东起中央，西至金川门闸，全长约1800m；

方家营大塘总面积为4532㎡；

西北护城河（小桃园—建宁路段）起至小桃园泵站终至金川门泵站，河道长度5.66km,水域面积332486㎡；

乌龙潭南北长约500m，水面宽度在8-50m之间，水域面积约1.35万㎡；

金川河水系（外金川河、内金川河主流、内金川河老主流、内金川河西支、内金川河中支、内金川河东支、二仙沟等）总长约12.15km。

该项工程由市水务局立项，立项文号为：下圩河一期（集庆门大街—清河路）宁水环【2017】69号、城北护城河（中央路—金川河泵站）宁水环【2017】74号、方家营大塘宁水环【2018】626号、西北护城河（小桃园—建宁路段）宁水环【2018】162号、乌龙潭宁水环【2018】380号、金川河水系（外金川河、内金川河主流、内金川河老主流、内金川河西支、内金川河中支、内金川河东支、二仙沟等）宁水环【2018】625号。共计立项资金为21711万元。

概算号为：下圩河一期（集庆门大街—清河路）宁水环【2017】69号742号、城北护城河（中央路—金川河泵站）宁水环【2017】617号、方家营大塘宁水环【2018】809号、西北护城河（小桃园—建宁路段）宁水环【2018】734号、乌龙潭宁水环[2018]627号、金川河水系（外金川河、内金川河主流、内金川河老主流、内金川河西支、内金川河中支、内金川河东支、二仙沟等）宁水环【2018】840号。概算共计资金为22062.59万元。

（二）主管部门职能

负责水务工程的监督管理和建设管理工作，组织实施国家、省、市水务工程相关技术质量标准、规程、规范；组织编制水利建设项目建议书、可行性研究报告，负责水务工程建设项目招标、投标活动的组织监督管理工作；负责组织重点水务工程建设和运行的质量与安全监管工作。

（三）资金管理情况

自2018年开工进场，严格按照相关工程管理和资金管理制度拨付相关款项。

二、绩效评价组织实施

（一）评价目的

通过本次绩效评价，加强本项目的财政资金管理，强化各级财政、水利部门财政支出管理意识，提高各级财政资金使用效率，发现总结工程建设管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高建设管理水平。

（二）评价原则

本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。

（三）评价方法

本次绩效评价根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政预算绩效管理办法》及相关规定。采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法。

（四）自我评价

对照绩效评价指标体系的相关内容，从项目投入、过程、产出、效果四个维度对项目执行情况及绩效目标完成情况进行客观的分析和评价，最终形成项目绩效评价结果和报告。

三、绩效评价情况

（一）评价结果（得分情况）

经审核评定，本项目绩效评价得分98分，等级为优秀。

（二）绩效分析

1、项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

2018年水环境提升工程紧扣工程质量实施及上级要求，做好工程质量工作，同时根据投资预算，严格资金管理，加强资金监管，未有超出概算的情况，目标明确。

（2）目标合理性分析

 市级下达了详细的绩效考核指标，对于市级及区级资金，做出严格要求，在工程实施过程中，我局针对每个项目方案进行实施方案及绩效指标评审，突出绩效指标设计的合理性，内容科学性，可量化性，便于项目管理、考核和验收。

（3）目标细化程度分析

2018年水环境提升工程中含有市补资金的河道共计12条，资金管理均按项目进行管理与分析。

2、项目执行评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

2018年度市级资金分批次下达，鼓楼区水务局根据工程的进度及合同要求向鼓楼区财政局申请及时拨付资金。资金管理机构机制健全，项目决策、执行及监督均有明确项目管理办法和行政发文，日常督查记录较为健全，区级项目管理人员队伍稳定。

（2）项目组织情况分析

实行招标制。严格项目管理，项目资金下达文上明确要求实行招标制，对项目建设主体内容进行招投标管理，严格按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规执行。

实行合同制。要求所有项目建设单位与施工单位签订工程建设合同，强化项目实施责任意识，依据合同内容组织实施。

严格项目资金管理。 按照项目实施进度和各区管理要求及时拨付。

项目验收情况。项目完工的均按要求进行了验收。

（3）项目管理情况分析

  2018年水环境提升工程实体质量均无质量通病，项目外观不存在明显缺陷。2018年多次深入施工现场对项目进行区级自查、市级抽查，并附有相关督查的记录。

3、项目产出及效果评价分析

（1）项目经济型分析

 项目实施均按照投资计划，根据投资预算，严格资金管理，加强资金监管，未有超出概算的情况。

（2）项目效率性分析

2018年鼓楼区水环境提升工程各数量指标均达到绩效目标。

（3）项目效益型分析

2018年水环境提升工程，有效改善了水生态环境，让周边居民增强获得感，适应地方经济社会发展。

（三）主要成效

通过这一系列的管理措施和要求，通过严格的绩效评价体系，有效加强了我们的安全生产，提升了施工意识，确保了工程质量。

（四）主要问题

1、工程建设期间，加强签证、变更联系单管理和审核，并加快推进竣工验收后的结算审计、备案登记工作。

2、根据第三方结算报告，及时下达市级、区级资金，确保各级财政资金使用效率。

四、评价建议

1、巩固后期工程的维护管养，制定详细的工作流程，明确工作职责，强化责任考核机制，逐步建立健全长效管理机制。

2、一方面加强河道周边排污企业及单位的监管，有效清理污染源。另一方面注重生态修复，打造生态河道，在河道较浅区域适当栽培多样的水生植物，并加强水质保护，保持河水中微生物生养环境，有利于鱼类生长和鸟类栖息，形成自然和和谐的生态环境。