沈阳市大东区小东街道办事处部门预算（2018年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区小东街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区小东街道办事处2018年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门财政拨款收支总表

五、 政府经济分类对照表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金支出表

九、 财政拨款政府经济分类对照表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市大东区小东街道办事处2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区小东街道办事处概况

一、主要职责

1、主要职责：（一）负责指导社区居民自治和社区服务等工作。

（二）按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。

（三）负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫济困等工作。

（四）负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。

（五）负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境；负责在地统计、人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。

2、机构设置情况

根据沈大东编发[2010]74号文件精神，设立沈阳市大东区小东街道办事处，正处级建制。小东街道办事处为区政府派出机关，受区委、区政府领导，行使区政府赋予的职能，负责本地区的行政管理工作。

人员编制29名，部门领导职数5名，其中：书记1名、副书记1名、主任1名、副主任2名；科级领导职数11名，其中：党群部门5名；党群工作办公室主任由党工委副书记兼任。7个内设机构：党群工作办公室、办公室、社区建设指导科、城市管理科、就业和社会保障科、社会治安综合治理科、经济和社会事业服务科。

办事处下辖自筹自支事业单位：小东经济服务中心，编制12名，领导职数2名。派遣和临时工人员。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区小东街道办事处2018年部门预算编制范围包括：

沈阳市大东区小东街道办事处本级。

第二部分 沈阳市大东区小东街道办事处部门预算公开表

第三部分 沈阳市大东区小东街道办事处2018年部门预算情况说明

一、沈阳市大东区小东街道办事处2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区小东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算9844894元，包括：财政拨款收入9844894元。与上年比较收入减少887952元。主要原因是人员减少，项目数量减少。

支出预算9844894元，包括一般公共服务支出8188175元、社会保障和就业支出1127112元、医疗卫生与计划生育支出165510元、住房保障支出3***097元等。与上年比较支出减少887952元，主要原因是项目支出中如除雪费，卫生费及城管货车费等项目减少。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出3191423元、机关商品和服务支出5503561元，对个人和家庭补助1149910元等。

二、沈阳市大东区小东街道办事处2018年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区小东街道办事处2018年一般公共预算收入9844894元，比上年减少887952元。一般公共预算支出9844894元，比上年减少887952元，原因是2018年预算中项目数量减少，如除雪费减少预算220000元，卫生费减少50000元，城管货车费减少22000元，社区办公用房取暖费减少约80000元等。一般公共预算支出包括一般公共服务支出8188175元、社会保障和就业支出1127112元、医疗卫生与计划生育支出165510元、住房保障支出3***097等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出3191423元、机关商品和服务支出5503561元，对个人和家庭补助1149910元等。

三、沈阳市大东区小东街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区小东街道办事处2018年一般公共预算基本支出6211467元，其中:

工资福利支出3065423元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出1996134元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出1149910元，主要包括离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区小东街道办事处2018年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

沈阳市大东区小东街道办事处2018年一般公共支出“三公”经费预算数12580元，其中：因公出国（境）费为0元；公务接待费12580元；公务用车购置及运行费0元。公务接待费比上年预算数减少4220元，主要是原因是公务接待费标准降低。

五、沈阳市大东区小东街道办事处2018年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区小东街道办事处2018年政府性基金安排预算0元。

六、沈阳市大东区小东街道办事处其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年沈阳市大东区小东街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算637985元，2017年为571373元，比上年预算增加66612元，主要是人员合署办公，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2018年沈阳市大东区小东街道办事处政府采购预算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，沈阳市大东区小东街道办事处共有车辆3辆，其中，领导干部用车一台，一般公务用车1辆、其他车辆1辆。按照车改要求，除1辆城管用皮卡车自留外，其余车辆已全部上缴。

（四）绩效目标情况说明

2018年沈阳市大东区小东街道办事处项目实行绩效目标管理1036000元.其中，一般公共预算拨款1036000元，达到目标的100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级政治协商会议的支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映行政单位其他业务方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映用于***事务的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展社区基层政权和社区建设工作的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。